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老师,这个月增值税应交93129.23,然而附加税不要交,她说有留抵,但是上期结存可用于扣除的留抵退税额1480557.77,结转下期可用于扣除的留抵退税额1387428.54 。

2024-06-06 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-06 09:58

同学你好 你的问题是什么

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快账用户2014 追问 2024-06-06 09:59

但是上期结存可用于扣除的留抵退税额1480557.77,结转下期可用于扣除的留抵退税额1387428.54 。这个差异怎么是93129.23,附加税为啥没交?两个问题

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齐红老师 解答 2024-06-06 10:04

留抵的进项抵扣了应交增值税了 应交增值税是零就不用交附加税

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齐红老师 | 官方答疑老师

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