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请问,我这个月销售50吨煤,可我对应的进账发票是100吨煤的,这种情况我怎么勾选我的进项呀,如果不勾选那我交太多,如果勾选就是多结转成本,这种情况可以怎么处理

2024-06-06 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-06 15:31

同学您好,您入账100吨的煤假设10万元,卖出去50吨也直结转相对应的5万的成本就行,并不是全部结转的

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快账用户2887 追问 2024-06-06 15:43

我明白这样会计操作,可是税务勾选的时候不是需要勾选发票,那这10万吨在一个发票开的,我怎么勾选呀

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齐红老师 解答 2024-06-06 15:46

同学您好,勾选之涉及到增值税的问题,一般企业的常规操作就是,1、按照真实的来,比如进项多了,本月不交增值税2、为了交一点增值税,会把一些未来要开的发票提前在本月开一下,

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快账用户2887 追问 2024-06-06 15:51

我现在的问题就是,进项多了,如果勾选就留底了,不勾选太多稅了,这种情况一般咋处理合适

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齐红老师 解答 2024-06-06 16:18

同学您好,一般企业的常规操作就是,1、按照真实的来,比如进项多了,本月不交增值税 2、为了交一点增值税,会把一些未来要开的发票提前在本月开一下,

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同学您好,您入账100吨的煤假设10万元,卖出去50吨也直结转相对应的5万的成本就行,并不是全部结转的
2024-06-06
您好,可以不勾选,没关系的,现在发票勾选没有时间限制的,等有应税收入时再勾选抵扣
2023-07-08
用多少结转多少,没认证的计入到待认证进项税额
2022-04-12
你好,当月结转增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2025-03-04
你好,只要勾选了,你就可以做进项的。
2022-01-27
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