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Q

老师，资产负债表上借贷失算平衡的，在利润表上净利润和资产负债表上的未分配利润查不一致，这是哪里出了问题

2024-06-06 15:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-06-06 16:00

去查一下你是不是做了以前年度损益调整或者是利润分配。未分配利润广。

快账用户9173 追问 2024-06-06 16:03

这些都没有

齐红老师解答 2024-06-06 16:04

那你就每个月去查一下的，从几月份开始不一致，什么原因？

快账用户9173 追问 2024-06-06 16:31

查到了，是以前年度损益调整了，那我现在的报表正常走么

快账用户9173 追问 2024-06-06 16:32

这样的话，你一直也会存在这个问题的？怎么调整呢

齐红老师解答 2024-06-06 16:32

忽略，不用调整，今年不一致，明年开始就可以了。

快账用户9173 追问 2024-06-06 16:33

是23年度不一致的，我们也是做23年的审计报告，

快账用户9173 追问 2024-06-06 16:34

发现之前报表间的勾稽关系不一致，

齐红老师解答 2024-06-06 16:36

勾稽关系不一致，可以忽略的。只要做了以前年度损益调整都会影响到。

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