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员工a和员工b出差 员工a借备用金3000 出差完毕后 员工b走流程报销 包括员工a借的3000 合计出差费是4782 如何做账呢 咋样冲a的备用金 因为发票不是刚刚好3000

2024-06-07 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-07 12:25

你好,1782实际垫付人是谁的B的吗?

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快账用户4130 追问 2024-06-07 12:26

对的 1782元打款给b

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齐红老师 解答 2024-06-07 12:29

借其他应收款,A, 贷,银行存款。 借,销售费用, 贷,其他应收款,A, 其他应付款,B, 借其他应付款,贷,银行存款。

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快账用户4130 追问 2024-06-07 12:31

借其他应收 贷银存是为什么? 我没有给a打款啊 除了之前借的备用金

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齐红老师 解答 2024-06-07 12:32

员工a借备用金3000 这个预支款

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