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我想问一下,上个月公司增值税及附加税异地预缴了4491.32元,本月正常申报上月的增值税及附加税全部抵扣退税4531.1元,这个要怎么做账啊?

2024-06-11 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 11:10

同学,你好 之前缴纳的分录做反分录

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快账用户1038 追问 2024-06-11 11:11

预缴的是4491.32元,退回的是4531.1元啊,金额不一致啊

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齐红老师 解答 2024-06-11 11:11

同学,你好 这个没关系的,你退回都是你之前缴纳的增值税

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