上个月异地按次预交了增值税3000元，附加税360元，本月申报的时候，增值税及附加税附表4上，没有自动带出数据，手动填写的数据的话，预缴这块是写本期发生增值税，还是增值税和附加税的合计数据？
你好，自己手动填写，本期发生额3000。 需要抵扣填写主表，28栏还有附表司的实际抵扣金额3000。
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上个月异地按次预交了增值税3000元，附加税360元，本月申报的时候，增值税及附加税附表4上，没有自动带出数据，手动填写的数据的话，预缴这块是写本期发生增值税，还是增值税和附加税的合计数据？
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欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元，请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上，增值税及附加税费申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）这里填写了，要这个36144数嘛，填写就好像不对，同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元，怎么处理
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请问老师小规模增加税及附加税费申报表主表服务，不动产和无形资产本期数填了金额上去，附表一是不是不用項了，会自动带出数据？本期数是指利润表的本月数还是本年累计数？
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辅导期纳税人进行申领发票时，需要预缴3%增值税，为小型微利企业，在预缴增值税时缴纳的附加税费没有享受减半征收，可以在增值税申报时就该笔预缴税费享受减半征收吗？ 在进行当月增值税申报时，主表分次预缴税费带出数据，附表五本期已缴税费带出数据，导致本期已缴税额>本期应纳税额，怎么提交申报表？
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请问一下，我们4月所属期预缴了18277.76元的增值税（不含附加税），我们没有做附表四，请问这个数据是不是自动代入的呀
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填写增值税的就可以的。
嗯。刚才试了试，都是光填写增值税都行，主表带出之后减去之后，附加税自动跟着增值税减少，然后我算了合计，不管怎么交，最后总数一致
你好，你的附加税不用单独填写的附加税跟着抵扣，只要增值税抵扣了，你的附加税跟着抵扣。
嗯，刚开始不知道，刚才试了试，对咯，谢谢
不用客气，工作愉快。