你好,自己手动填写,本期发生额3000。 需要抵扣填写主表,28栏还有附表司的实际抵扣金额3000。

上个月异地按次预交了增值税3000元,附加税360元,本月申报的时候,增值税及附加税附表4上,没有自动带出数据,手动填写的数据的话,预缴这块是写本期发生增值税,还是增值税和附加税的合计数据?
欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元,请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上,增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)这里填写了,要这个36144数嘛,填写就好像不对,同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元,怎么处理
请问老师小规模增加税及附加税费申报表主表服务,不动产和无形资产本期数填了金额上去,附表一是不是不用項了,会自动带出数据?本期数是指利润表的本月数还是本年累计数?
辅导期纳税人进行申领发票时,需要预缴3%增值税,为小型微利企业,在预缴增值税时缴纳的附加税费没有享受减半征收,可以在增值税申报时就该笔预缴税费享受减半征收吗? 在进行当月增值税申报时,主表分次预缴税费带出数据,附表五本期已缴税费带出数据,导致本期已缴税额>本期应纳税额,怎么提交申报表?
请问一下,我们4月所属期预缴了18277.76元的增值税(不含附加税),我们没有做附表四,请问这个数据是不是自动代入的呀
老师,请问4S店开发票,有个厂家的置换补贴要退回给客户,还有金融贴息,这些金额要算机动车金额里面吗
有做动漫行业的老师吗?比如一部动漫第二季已经做好了,但不让播。这季动画的支出还记成本吗?账上怎么处理的?
公司开票,本公司的银行账号,在哪里完善?请问
科目汇总表是根据什么填写的
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
老师出售一辆公司的车怎么做账
郭老师,亚马逊电商确认出口收入,按哪天,汇率按哪天
请问公司年审让代办公司办的,代办公司给找了四个人的证书然后公司给四个人交了社保。那个税如何操作?代办公司还说个税不能申报,这种情况会预警嘛?
老师,我是小规模建筑工地行业,工地上买菜有超市小票我可以把不同月份的小票和成一笔直接记费用吗,没有发票,只有小票
新公司法约定,2024.7.1前成立的公司,实缴截止日不超过2032年6月30日吗?
填写增值税的就可以的。
嗯。刚才试了试,都是光填写增值税都行,主表带出之后减去之后,附加税自动跟着增值税减少,然后我算了合计,不管怎么交,最后总数一致
你好,你的附加税不用单独填写的附加税跟着抵扣,只要增值税抵扣了,你的附加税跟着抵扣。
嗯,刚开始不知道,刚才试了试,对咯,谢谢
不用客气,工作愉快。