没有发票进项税额、可是账上进项有余额、怎么转出进项叻？

转到未交、就的交钱了呀？

应交税费-未交增值税借方余额，表示留抵

进项税额余额是负数101元、怎么调为0叻

可是电子税务局没有留底税额了呀

可直接结转到营业外收支

借：进项税额。 贷营业外支出么？

是的，借：进项税额。 贷营业外支出
进项余额为0

那营外支出、利润表上就是负数了

营业外支出的明细科目是什么叻？

可设置其他的明细科目

可是填利润表的时候、没有其它、有坏账损失

利润表会体现在营业外支出

营业外支出下面也要填、就是下面不知道该选哪一个

没有对应明细，就不用填写

如果利润表里的下面不填、那利润总额就和我软件的数据对不上了

黄色区域是要填的、不然报不了