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老师，请问一下，账上有进项税额转出借方有余额，怎么给他平账啊？这个余额是这样产生的，上月有一部分进项税额转出，但是又认证了几张发票，就没有交税，所以进项税额转出有余额了
2023-04-12 12:10
2023-04-12 12:10
您好，那您不需要结平
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我有一个发票对方给我们开错了，发票当时没入账但我已经抵扣了，现在对方把那个发票作废了，开了红字发票，又重开开了一个正确的蓝字发票，这样我报税的时候要进项税额转出，我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额，我要是平的话贷进项税额转出，我借方应该是什么科目？
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您好，之前没有做账，所以就没有做应交税费-进项税额，做账了，收到增值税留底退税，做了借，银行存款 贷，应交税费-进项税额转出，那这个进项税额转出就有余额了，怎么做才能把这个进项税额转出冲平？
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您好老师，我们单位前年取得一张走逃发票，9月份进项税额转出后缴纳这部分增值税了，下个月又通知需要转入这部分进项税额增值税，作为留抵税额。去年10月份又将这部分增值税进项税额转出，并且缴纳了。这一系列的转出又转入，又转出后，我的进项税额转出有余额，这个该如何把科目进项税额转出没有余额呢
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老师，请问一下，账上有进项税额转出借方有余额，怎么给他平账啊？这个余额是这样产生的，上月有一部分进项税额转出，但是又认证了几张发票，就没有交税，所以进项税额转出有余额了
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就这样挂着就行吗？总有余额感觉不得劲
是的，只要应交税费-应交增值税合计余额零即可
那好吧，也就是说这样就这样了，有余额也对劲是吧
是的，发生额没问题即可
好的，那行，谢谢老师了
您客气，非常荣幸能够给您支持