您好,那您不需要结平
我有一个发票对方给我们开错了,发票当时没入账但我已经抵扣了,现在对方把那个发票作废了,开了红字发票,又重开开了一个正确的蓝字发票,这样我报税的时候要进项税额转出,我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额,我要是平的话贷进项税额转出,我借方应该是什么科目?
我有一个发票对方给我们开错了,发票当时没入账但我已经抵扣了,现在对方把那个发票作废了,开了红字发票,又重开开了一个正确的蓝字发票,这样我报税的时候要进项税额转出,我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额,我要是平的话贷进项税额转出,我借方应该是什么科目?
您好,之前没有做账,所以就没有做应交税费-进项税额,做账了,收到增值税留底退税,做了借,银行存款 贷,应交税费-进项税额转出,那这个进项税额转出就有余额了,怎么做才能把这个进项税额转出冲平?
您好老师,我们单位前年取得一张走逃发票,9月份进项税额转出后缴纳这部分增值税了,下个月又通知需要转入这部分进项税额增值税,作为留抵税额。去年10月份又将这部分增值税进项税额转出,并且缴纳了。这一系列的转出又转入,又转出后,我的进项税额转出有余额,这个该如何把科目进项税额转出没有余额呢
老师,请问一下,账上有进项税额转出借方有余额,怎么给他平账啊?这个余额是这样产生的,上月有一部分进项税额转出,但是又认证了几张发票,就没有交税,所以进项税额转出有余额了
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
就这样挂着就行吗?总有余额感觉不得劲
是的,只要应交税费-应交增值税合计余额零即可
那好吧,也就是说这样就这样了,有余额也对劲是吧
是的,发生额没问题即可
好的,那行,谢谢老师了
您客气,非常荣幸能够给您支持