老师好，一般增值税纳税人，使用小企业会计准则，汇算清缴交纳去年的企业所得税395元钱，借：利润分配--未分配利润 贷：应交税费-应交企业所得税 缴纳时 借：应交税费--应交企业所得税 贷：银行存款 对吗?
你好，这个做分录是正确的。
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老师，小企业会计准则，汇算清缴补交所得税分录是借:未分配利润，贷应交税费-企业所得税，借-应交税费-企业所得税，贷银行存款么
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老师好 小企业会计准测 企业所得税汇算清缴补交所得税分录是不是直接计入当期啊 借：所得税费 贷：应交税费-应交所得税费 借：应交税费-应交所得税费 贷：银行存款 结转 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交企业所得税
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汇算交去年企业所得税，借 利润分配未分配利润 贷应交税费～应交企业所得税 借应交税费～应交企业所得税 贷银行存款吗
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老师，小企业会计准则，上年度所得税利润做分录： 借所得税费用 贷应交税费一应交所得税 结转： 借：本年利润 贷：所得税费用 今年收到汇算清缴退税： 借：银行存款 贷：应交税费一应交企业所得税 借：应交税费一应交企业所得税 贷：利润分配一未分配利润 这样做对吗？
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请问老师，小企业会计准则，汇算清缴退税了，做分录借方 应交税费--应交所得税 贷方 利润分配--未分配利润 收到钱 借方银行存款 贷方应交税费---应交所得税，对吗
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老师，我公司是车队，要转让一台车给个人，请问分录怎样做呢？
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居民企业之间借款需要缴纳印花税嘛？
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老师，我有一个问题就是说那个报关单上写着a公司出口到了b公司香港公司，那收货人是香港公司但是我们实际的货是从这个深圳这里直接出口到了亚马逊仓库那这个到底是算我b公司从深圳发货到亚马逊仓库还是代表a生产企业出货到了亚马逊仓库啊，但是这个钱呢又是后面进账，又是进到了就是从亚马逊卖了之后，他提现就是提到了这个香港公司对对公账户，然后香港公司再把这个钱付给这个生产企业然后我就想问这个亚马逊平台的店铺绑定了c公司的营业执照，因为在亚马逊平台有很多个站点，但是他的绑定的银行的要营业执照又是c公司那这个c公司的这个收入要做吗他没有这个国内电商的这个销售算是公司的吗反正现在是一直没有做
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给公司高管租房列在什么科目呀？
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老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，如果全额开发票的话就会有挂账，导致当年的成本增高
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老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，比如买水泥1000袋，每袋80，，这个月是80000，按照合同比例是64000，单价跟合同一致的话80，数量就是800，但是实际送了1000袋，这种明显比实际的数量要少，但是也不能多付款，一般像这种的怎么处理呢
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老师你好24年未开的票，现在开上，还算去年的成本吗
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老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，这个有什么好的办法吗？
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@郭老师，我想查询一个公司从成立到现在一共交了多少税？在电子税务局哪里查找比较准确，不会漏。
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请问老师，股东2021棉借款给公司，当时没有入账，今年要还款黑股东，该怎么调账
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老师交残保金是全年平均人数不超过30不用交吗，还是某个月只要达到了30人就得交
交残保金是全年平均人数不超过30不用交
老师它这个残保金是怎么算的呢
残保金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资。
用人单位在职职工人数是12月底的人数吗。年平均工资=应付工资贷方累计数/人数
用人单位在职职工人数是1-12月的平均人数
好的，老师有个公司一直没业务零申报，申报个人所得税就给老板去年一年都写个1600元钱，现在写0可以吗
您好，这个是可以的呢。