老师好，财务这里老是出现月末时采购入库单不能及时递到财务，不能及时入库导致应付账款也不准确，怎么样才能杜绝这种现象发生呢。

老师，你好！请问出口贸易公司，一个完整的订单流程里，财务在哪几个点要登记做账呢？业务谈好订单，跟单拟订购销合同发给供应商（这里订单是要一式两份，财务审核盖章后留一份做留底，然后另外一份给老板签字后发给供应商吗？），供应商收到订单（一般月结或者现结，是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单，财务审核盖章，老板签字后财务付款，通知跟单，由跟单通知供应商呢？）安排做货发货到公司入仓库（仓库签收送货单，并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份？），质检没问题后安排发货（填写送货单，每天提供给财务）走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生，这些又是什么时候，怎么做账呢？

老师，请问一下，我们是销售建材的公司，购货发票很多时候不能及时取得，一般付款时，借：应付账款，贷：银行存款，实际商品是已收到，我们继续销售，由于发票没到，就没有做正常入库的分录，这样就会出现负库存，这种该怎么处理啊

#提问#老师麻烦问一下，因为前期仓库人员不稳，企业刚开始很乱，所以导致时间差等，老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨，结果4月入库单入库112.5吨，问一下这种情况做成本怎么处理？ 你好！你实际盘点差额多少？ 我觉得没有料能生产出产品不可能，这应该是3月的入库吧，但3月份已做账，这个入库怎么做账？怎么入账呢 不用管盘点，只要有单据就是有，你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了，没有盘点表，也不知道库存多少？就现在这个状况怎么处理吧？哪个老师能给处理一下，麻烦接一下，不会的，不要接啊！

小规模纳税人采购货物出现已收货，已付款，票未开，付款是不含税价，那是不是这样做账，付钱时，借预付账款1000元 贷，银行存款 1000元，收到货时借库存商品-暂估入库 1000元 贷应付账款-暂估入库1000元 后面跨年收到票时，借库存商品-暂估入库-1000 贷应付账款-暂估入库-1000 再做一笔正确凭证 借库存商品 1500 贷预付账款1500。那么在这里预付账款不是冲多了嘛，为什么是1500因为之前的是不含税价，现在取得发票开是含税价。我不能理解也不知道这样做账对不对，请老师解答一下

采购-财务这个环节的单据，怎么样能减少工作量及审核的准确性？目前采购付款时未到票的提供付款单和合同，已入账款的，提供直接把付款申请单。入库单，财务是否要去审核？要审核，审核时又没有相应的单据。票到时，采购粘贴入库单报销。我们这流程是否有问题，怎么才能不脱节，又不增加部门的工作量？