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老师,收到供货商的红冲发票怎么处理?

2024-06-11 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 18:28

做收到货物相反 分录。即冲减库存商品

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快账用户8703 追问 2024-06-11 18:33

开的农产品免税发票发票,已经抵扣了,怎么办?

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齐红老师 解答 2024-06-11 18:37

做进项税额转出处理

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快账用户8703 追问 2024-06-11 18:40

对方是不是要再开发票补上,或者承担转出的税款?

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齐红老师 解答 2024-06-11 18:41

若无退货,对方 是要再开发票补上

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快账用户8703 追问 2024-06-11 18:47

老师,对方不给补发票了,这个业务也停止了,我不做进项税额转出可以吗?

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齐红老师 解答 2024-06-11 19:10

不行,对方已经开了红字发票

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快账用户8703 追问 2024-06-11 19:36

3月份收到的红字发票,最晚什么时候处理?

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齐红老师 解答 2024-06-11 19:44

3月份收到,3月份就要处理了。

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借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2022-12-20
你好 借:xxxx (红字) 贷:应缴税费---应缴增值税--进项税额转出 (红字) 再做 借:库存商品(红字) 借:应交税金-进项税额(红字) 贷:预付账款/应付账款(红字) 收到货款后, 借:银行存款 贷:预付账款/应付账款
2022-05-04
这个是需要进项税额转出。
2022-04-11
你好,专票的对方认证了可以部分红冲,如果是普通发票的需要全部红冲在重新开。
2022-11-17
同学你好,没抵扣红字发票情况下,把红字发票退给他们。用蓝字发票做账就行了
2022-03-31
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