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Q

老师，收到供货商的红冲发票怎么处理？

2024-06-11 18:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-06-11 18:28

做收到货物相反分录。即冲减库存商品

快账用户8703 追问 2024-06-11 18:33

开的农产品免税发票发票，已经抵扣了，怎么办？

齐红老师解答 2024-06-11 18:37

做进项税额转出处理

快账用户8703 追问 2024-06-11 18:40

对方是不是要再开发票补上，或者承担转出的税款?

齐红老师解答 2024-06-11 18:41

若无退货，对方是要再开发票补上

快账用户8703 追问 2024-06-11 18:47

老师，对方不给补发票了，这个业务也停止了，我不做进项税额转出可以吗？

齐红老师解答 2024-06-11 19:10

不行，对方已经开了红字发票

快账用户8703 追问 2024-06-11 19:36

3月份收到的红字发票，最晚什么时候处理？

齐红老师解答 2024-06-11 19:44

3月份收到，3月份就要处理了。

借：原材料负数贷：应付账款负数应交税费-增值税-进项转出正数

2022-12-20

你好借：xxxx (红字) 贷：应缴税费---应缴增值税--进项税额转出 (红字) 再做借：库存商品(红字) 借：应交税金-进项税额(红字) 贷：预付账款/应付账款(红字) 收到货款后，借：银行存款贷：预付账款/应付账款

2022-05-04

这个是需要进项税额转出。

2022-04-11

你好；你之前有开红字信息表吗？你们之间的业务是什么情况。有退货或者开错了发票的情况吗

2022-06-28

你好，专票的对方认证了可以部分红冲，如果是普通发票的需要全部红冲在重新开。

2022-11-17

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