老师，我是建筑行业，有一个项目有个成本票，当时工程款没有到账，所以就没有付款，现在工程款到账了，要付款了，对方说公司注销了，那这个我要怎么操作，发票也入账了，也抵扣了
你好，他需要支付给个人吗？如果是的话，让对方出委托书。
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老师你好，咨询个问题，我们是做市政工程的，现在有个项目，这个项目短期之内还开不了工，甲方现在要按合同预付我30%的工程款，这个工程属于异地的，还需要到异地预缴税款，我想问的是，我这笔预付款是不是得需要全额缴纳税款，这个项目还没开工，也就没有成本发票，那我这个所得税也得全额缴纳吧？那之后我正式开工了，能有成本票的时候，还能抵之前预付款时缴纳的这个税了吗？
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老师，我们之前的一个项目业主扣了罚款，没有手续也没有入账，现在退到公户上了，工程款都收完了没有挂账，这次退款怎么做账呢？
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我司欠对方的工程专修款已经付清了，可是发票没给齐，对方不开过来了，要怎么办呢？这个工程款前面对方起诉我司，走了调解程序，有调解书，规定了要付款，我们还有一家公司还有点没付，现在对方又不开票过来还追款，前面调解书是其他人处理的，也没注明没收到发票，需要发票收到后在付款，没有这项说明，我们是有几个关联公司找了这家装修公司，调解书把几个公司的放在一起了，我们要怎么处理呢
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请问我公司有做了一个项目，公司做办公楼和仓库，包给了工程公司在做，每月支付给工程公司几十万，我之前不懂，就入账预付账款了，现在说是要入在建工程，是这样吗？暂时还没有收到发票，应该属于进度款吧
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付了一个工程款，刚开始没有开发票记入 借：在建工程 278000 贷：银行存款 100000 应付账款 178000 现在款项付完了，都冲应付账款了，但是应付账款有余额8000，这8000不付了，我该怎么做账？
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老师好，之前的会计记的待抵扣有5万多的余额，但实际没有未认证的发票，怎么把账做平？转到什么科目风险还小
粤公网安备 44030002003870号
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支付给公司的，那公司出委托书可以支付给个人嘛
是的，对的，是这么做的。他公司注销了，你没法给支付给公司。他委托其他的人收款。
老师，我在想他公司注销了，这笔应收他是不是做成坏账了，那我再打给个人这个有问题嘛
清楚他之前怎么处理的。如果他做了坏账调增了的话，没有问题。
好的老师，老师我在想看看这样可以嘛，我成本转出，进项转出，就是等于这笔业务取消可以嘛
可以的，可以这么做的。
老师，那还需要他们公司出个证明嘛
你好，出不出证明都可以的
好的老师，那合同得要回来作废吧
你好，合同直接写上作废就可以的，不用要回来。双方都是写作废。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快