付了一个工程款，刚开始没有开发票记入 借：在建工程 278000 贷：银行存款 100000 应付账款 178000 现在款项付完了，都冲应付账款了，但是应付账款有余额8000，这8000不付了，我该怎么做账？

以前收到过一次发票101300，现在又收到了发票176700，这笔收到发票176700该怎么写分录？

您好，那你收到的发票金额是278000，那你为什么不需要支付那8000的？ 对于不支付，1.让对方开-8000的红字发票，你减少在建工程的金额 2.计入营业外收入 借：应付账款 贷：银行存款

8000对方减免了，估计对方忘了付款金额就比实际付款多开了8000

没看懂你写的什么意思啊？

您好，针对你现在的情况，有两种处理方式： 1.让对方开-8000的红字发票，你减少在建工程的金额 借：在建工程-8000 贷：应付账款-8000 2.计入营业外收入 借：应付账款 贷：银行存款

2.计入营业外收入 借：应付账款 贷：银行存款 什么意思？

2.计入营业外收入 借：应付账款 贷：营业外收入 啊啊啊，我写错了，抱歉。

以前没收到过发票，现在收到发票270000，用写分录吗？

您好，收到***发票 借：在建工程 -270000 贷：-银行存款270000 借：在建工程270000 贷：银行存款270000 一正一负=0

没有理解。为什么借：在建工程 贷：银行存款？？？而且一正一负？