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给药店门店开发票,有退货,下一次配货时,可不可以以折扣的方式把这个钱给抵了?

2024-06-12 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-12 16:05

你好,操作是可以的,但是严格来说退货应该是开红字发票。

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快账用户4258 追问 2024-06-12 16:09

主要是有时候几十块钱,还得红冲一张数电票,药店明细很多,有时候几张,哎

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快账用户4258 追问 2024-06-12 16:11

门店还多,就跟着红冲了

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快账用户4258 追问 2024-06-12 16:12

老师有好方法吗?

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齐红老师 解答 2024-06-12 16:23

您好,你可以按你说的这样,只要双方同意,一般问题不大。

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相关问题讨论
你好,操作是可以的,但是严格来说退货应该是开红字发票。
2024-06-12
连锁药店门店之间调拨发票的开具及相关处理需要根据实际情况来确定。 如果各门店均为非独立核算的分支机构,在总部统一核算下,通常不需要开具发票。可以通过内部往来进行核算,比如调出门店,借:内部往来—总部 贷:库存商品;对于接收门店,借:库存商品 贷:内部往来—总部 。 如果门店是独立核算的,一般应按正常销售业务开具发票。在系统操作流程中退回总部再发出去,当天退回的配送单金额以负数体现的情况,开票时不能简单地以现金折扣方式把退回的金额抵了。因为现金折扣是在销售商品后,为鼓励购货方及早付款而给予的一种折扣优惠,与这种因调拨退回产生的金额抵减并非同一概念。 对于这种情况,正确的做法是,如果是增值税专用发票,应在开票系统里完成红字信息表的填开和上传,之后开具负数发票进行冲减;如果是增值税普通发票,则开启负数发票开具选项,根据原发票的代码和号码等信息冲红。
2025-01-14
对于连锁药店门店之间调拨发票的开具,不建议以现金折扣方式将退回金额抵减 不建议用现金折扣方式抵减退回金额。因为不符合现金折扣定义,还有税务风险。正确做法是按实际从总部发往门店的药品金额开票,退回药品总部开红字发票冲减,依据系统准确记录处理,保证账实、票实相符
2025-01-14
直营门店的收入先进入控股公司,然后控股公司将收入转回各个门店,再由各门店支付货款给供应商,并由供应商开具发票。 关于增值税的问题,根据中国的增值税法规,如果直营门店是独立的法人实体,则需要在各自的税务登记证下进行独立的税务申报和纳税。因此,直营门店需要就其收入和支出缴纳增值税。同时,如果供应商开具的发票是针对直营门店的,那么该发票可以作为直营门店的成本进行核算。 至于合并报表的问题,如果直营门店和控股公司是同一集团内的关联企业,则可以将直营门店的收入和支出纳入控股公司的财务报表中进行合并。同时,供应商开具的发票可以作为直营门店的成本,并可以在合并报表中予以抵扣。
2023-11-28
你好; 可以的。 你挂着即可 ; 以后可以慢慢抵减的  
2022-06-14
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