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老师,我想问下,我有3笔进项发票是做了进项转出的。不需要缴税。然后我想问,那我税务处理应该怎么做账??

2024-06-12 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-12 17:54

你好,是今年的成本费用需要转出吗? 借管理费用等 贷交税费,应交增值税进项转出,这个不是开了负数发票吧

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快账用户4953 追问 2024-06-12 20:55

2张是23年开回来的,1张是今年5月份开回来的。3张都是住宿费200多这样,开的都是专用发票。。。没有开负数。。

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齐红老师 解答 2024-06-12 21:04

借管理费用 利润分配未分配利润 贷交税费,应交增值税进项转出

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你好,是今年的成本费用需要转出吗? 借管理费用等 贷交税费,应交增值税进项转出,这个不是开了负数发票吧
2024-06-12
你好,看是成本还是费用票,如材料借:原材料等科目,贷:应交税金-应交增值税(进项转出)
2023-01-31
同学,你好 进项税额转出分录 借:费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 你认证了发票,是不能完全抵扣进项税额转出的部分吗?
2025-04-16
借库存商品贷应交税费,应交增值税金下转出租的这个吗?
2023-09-04
同学你好 去税局大厅更正
2023-01-16
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