老师我想问一下，我1月份进项是100，然后9月份购买方开了冲红发票重新开了一致金额的发票，我直接进项-100，正常的做了进项100，但是我认证了发票转出按道理应该进项转出，我想问一下老师我改怎么更正9月份的账目
同学你好 去税局大厅更正
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老师咨询一个问题，9月份销售方给我们开具发票金额税额正确但吨位跟单价错误，我们于9月份认证抵扣，10月份发现错误对方红冲后重开，我们公司10月份，做账时可以红字冲9月份的凭证，然后重新认证做正确的，税金不用在进项税转出，直接扣出来可以吗？
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你好 麻烦问一下 红冲了一张以前开的发票 然后重新开具 进项税额然后一正一负 这就导致本月的认证税额 和税务系统上的金额正好错一个新开票的差价 该怎么处理 还是直接认证 需要做进项税额转出来吗 我们是购买方
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1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？
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老师我想问一下，我是购买方在1月份发票对方名称错误了，我已做账已抵扣了，然后9月份我开具红字信息表给对方，让他开具红字和正确的发票，那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
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我想问一下我是购买方抵扣了发票，1月份发票内容开错了，九月份叫供应商冲红重新开了，我直接冲红分录，然后按蓝字发票重新做了一笔，现在发现得进项的转出我应该咋处理
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老师您好，24年共暂估44万成本（次月未红冲再暂估，25年汇算前回成本票27万，进项税3.7！1步，借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万，应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
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好的，谢谢老师
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老师那如果红冲金额冲错了咋更改
红字发票红冲了再重新开
老师是红冲分录错误 直接在负数冲红分录吗
同学你好 对的 是这样的
好的谢谢老师
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