演示账套

Q

老师我想问一下，我1月份进项是100，然后9月份购买方开了冲红发票重新开了一致金额的发票，我直接进项-100，正常的做了进项100，但是我认证了发票转出按道理应该进项转出，我想问一下老师我改怎么更正9月份的账目

2023-01-16 12:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-16 12:49

同学你好去税局大厅更正

快账用户6604 追问 2023-01-16 12:53

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-01-16 12:56

满意请给五星好评，谢谢

快账用户6604 追问 2023-01-16 13:07

老师那如果红冲金额冲错了咋更改

齐红老师解答 2023-01-16 13:09

红字发票红冲了再重新开

快账用户6604 追问 2023-01-16 13:10

老师是红冲分录错误直接在负数冲红分录吗

齐红老师解答 2023-01-16 13:11

同学你好对的是这样的

快账用户6604 追问 2023-01-16 13:12

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-01-16 13:13

满意请给五星好评，谢谢

同学你好去税局大厅更正

2023-01-16

您好，您收到红字发票就应当把原来的进项税冲回，然后根据新发票抵扣，整体没有税收影响

2023-01-13

是的，9月所属期纳税申报表需要进项转出

2022-09-27

您好，同学，请稍等下

2023-07-31

你好，如果是购买货物的，借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出

2022-07-14

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