演示账套

老师，这张是员工的差旅费，是员工先行垫付再进行报销的，具体分录怎么写啊？

2024-06-13 16:13

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-06-13 16:13

您好！借相关费用贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款或现金等

2024-06-13

你好，借成本费用等科目，贷其他应收款

2024-06-13

你好，是一般纳税人住宿是专票吗？如果是的话，借销售费用，差旅费1560+660+39.64+833÷1.09 应交税费，应交增值税进项，93.6+833÷1.09×9% 贷其他应付款，5685.2 借其他应付款5685.2贷银行存款

2025-06-05

餐费的增值税抵扣不了，借销售费用差旅费，1560+660+39.6+833×4÷1.09 应交税费应交增值税进项税额93.6+833×4÷1.09×9% 贷其他应付款，5685.2 借其他应付款5685.2 贷银行存款5685.2。

2025-06-05

同学，你好借：管理费用贷：其他应付款

2023-03-13

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