小规模，季度不超30万了，应交增值税怎么做分录？

那每月，也没计提，也不超，还用做操作吗

我看代账公司做的是，有超了，就计提，到季度缴，，不操都没做账务处理

老师意思是，，，不超，季度末，也要把应该税费-应交增值税科目，结计提出来，结转了。

超或不超，季末都要，计提，结转或缴纳，是吗？老师

是的，这个理解是额米错的，先计提再结转，或者缴纳

那现在我发现，这个科目有余额，是23年他没结转的余额，那我怎么操作啊。

你现在还可以反结账不

那肯定不行吧，为什么不能直接结转呢？这不还是没超30万的限额吗

你说现在在结转？23年de1?

那就问老师怎么操作吗？

我的意思是现在反结账，去结转，这个

一直挂着吗

我的意思是现在反结账，去结转，这个   我是这个意思

那有啥影响没？之前代账公司做的，不是电脑账，怎么反结账？

没有电脑账？那你反结账没有用啊。。

是，我现在怎么做？