老师请问下22年对公转了个人26万备注劳务费，对方不肯交税，一直没有开发票回，我们入的是其他应付款，这次账如何核销？

老师，我们公司是做咨询服务的，3年前做了一个项目，完工后开了发票，但是对方一直没有付款，去年对方公司已经无法偿还债务，申请了破产注销，我们的款也没收回，发票对方也一直没有抵扣，我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票，做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目，请教一下正确的分录怎么写

请问老师，我4个做了一笔广告费，广告公司开了我们公司的发票，银行转的，5月才知道这个广告费是客户出的，我们从货款里扣了，，请问一下 1.我应不应该开一张发票给对方，如果开了是不是要做成其他业务收入然后把4月的广告费发票做成其他业务成本抵消， 2.如果对方没有说要发票，我可不可以不开，这比费用直接充账款啊

我们是劳务公司，一个工头给我们代开了劳务发票，开票时已经缴了个人所得税。但是出纳在给他转账时，备注的是劳务费 ，请问明年汇算清缴时，会不会把这笔钱拿来再算他的个税？对他、对公司有没有影响？

老师，您好，我想请问一下，我们是建筑劳务公司，负责施工的，去年12月签了一个项目合同，对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上，在2023年3月份我们开了240万的发票给对方，剩下的没开，后来对方说这个项目做不了这么多量，现在要我们把760万（1000-240=760）的劳务款退回给对方，但是要求我们转到他们另一个公司账上，说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款，他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款，这样操作可以吗，涉及风险吗？

老师们，企业从外面租了两台设备。对方已经开发票过来了。一般纳税人，不含税792035.4，税额是：102964.6. 每个月对公转给对方32113.00元。我们租这两台设备回来。又转租给其他公司，他们每个月转款33113.00元。我们公司还未开票给对方。 分录如下： 收到发票分录如下 借：固定资产——融资租入 应交税金——进项 贷：应付账款——XX租凭公司 每个月转款分录如下： 借：应付账款——XX租凭公司 贷：银行存款 转租给别的公司每个月收到款 借：银行存款 贷：预收账款——XX公司 租期满后开票租凭票给对方分录如下 借：预收账款——XXX公司 贷：固定资产——出租 应交税金——销项税 以上分录是否正确。还有没有需要注意和补充的？