演示账套

Q

请问，对方作废发票我方还能抵扣嘛？或我方抵扣了对方还能作废吗？

2024-06-14 09:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-14 09:03

你好，对方作废发票我方不能抵扣，或我方抵扣了对方不能作废

快账用户4254 追问 2024-06-14 13:52

对方已作废，我方仍抵扣了，这属于哪里的漏洞

齐红老师解答 2024-06-14 14:18

那么就是对方恶意作废，你们可以投诉

快账用户4254 追问 2024-06-14 14:20

但是税务局非要求我方调整2022年的账务，有什么依据可以反驳吗

齐红老师解答 2024-06-14 14:25

你们是抵扣在先，对方恶意红冲，现在向对方要求补开发票，不然直接投诉或者起诉他们给你们造成的损失

快账用户4254 追问 2024-06-14 14:26

不是的，对方2022.5.31作废，我们6.1抵扣的

快账用户4254 追问 2024-06-14 14:26

不是的，我们6.1抵扣，对方5.31作废

齐红老师解答 2024-06-14 14:27

那么就没法子了，只有做纳税调增了

快账用户4254 追问 2024-06-14 15:16

如果增值税调增300，所得税影响多少呀，这个怎么计算

齐红老师解答 2024-06-14 15:20

发票都作废了，增值税进项转出，金额部分做所得税纳税调增

你好，对方作废发票我方不能抵扣，或我方抵扣了对方不能作废

2024-06-14

你好，可以的，操作上是可以操作的了。

2023-05-09

你好，按理说对方是不能作废的。

2021-12-29

不能再计入成本或者费用，需要对方重新开的发票附在后边

2023-04-07

对方已经抵扣的话，就不能再作废了。

2022-04-21

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