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Q

老师2023年企业所得税需要退税，现在想调了不退，调那个表？怎么调

2024-06-14 09:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-06-14 09:58

同学你好纳税调整项目明细表扣除类的调增

快账用户4749 追问 2024-06-14 09:59

调的是企业所得税表吗？我直接把成本金额减少了怎么还是没变

齐红老师解答 2024-06-14 10:02

对的纳税调整项目明细表扣除类的调增是调增

快账用户4749 追问 2024-06-14 10:20

老师这个表什么位置?

齐红老师解答 2024-06-14 10:24

扣除类的其他栏右边调增那列

快账用户4749 追问 2024-06-14 10:34

老师点不动呀

齐红老师解答 2024-06-14 10:36

你之前申报了现在要更正申报的

快账用户4749 追问 2024-06-14 10:50

老师请问点进去点不动，是哪里不对吗

快账用户4749 追问 2024-06-14 10:52

是的老师，就是更正点进来的，进来点不动

快账用户4749 追问 2024-06-14 11:00

老师能在弥补亏损往年度的表格调整吗

齐红老师解答 2024-06-14 11:15

要不你就去税局大厅更正申报

同学你好纳税调整项目明细表扣除类的调增

2024-06-14

您好，直接做账就可以了，不用调表了
借：银行存款
贷：应交税费
借：应交税费
贷：利润分配

2024-07-08

你好填写纳税调整明细表扣除项目30栏张载金额

2021-06-22

弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额加上需要退税的金额除以2.5%。

2023-04-19

你好！调整汇算清缴表费用表，调减费用就可以的

2020-12-22

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