为了不想让退税，企业所得税汇算时在其他那一行调增金额5000元，但是这个5000元在2022年账上本来没有，现在需要在2023年补这5000元的账吗？我仅仅是不想退税才随便调增了5000元，还需要做账吗？
你好，不用。不用去转了。就这样调5000就可以了。
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老师你好，我们是小微企业，19年弥补以前年度亏损没带出来，所得税多交了84.88元，现在不想退税，如何调平汇算清缴表？/9年利润是1697.73，以前年度亏损是46652.5，是不是在调整表中扣除项其他项调增48350.23元，账载金额和税收金额这两项用不用填?
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为了不想让退税，企业所得税汇算时在其他那一行调增金额5000元，但是这个5000元在2022年账上本来没有，现在需要在2023年补这5000元的账吗？我仅仅是不想退税才随便调增了5000元，还需要做账吗？
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老师，2022年第四季的所得税，我并没有计提，而是放到了2023年1月进行计提并支付的，这个有问题吗？我现在若调整了这一笔，将导致2023年第一季度所得税那里会有100多元需要退回，不想这样子因为退税，而引起追查。只是会显示着2023年账上有一笔所得税是交的去年的。不做这笔调整，刚好我只要补交几块钱，不要去退税。相当于去年的所得税费用我挪到了23年的费用中。这违背会计准则吗？一定要调整，还是没影响，求老师指点。
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这个22年年末我应该从这填写减免的，当时忘了填写，最后今年所得税汇算的时候，我交了5000多所得税，现在哈，应该减免495w因为之前漏填，（去年利润总额是380多万。调减的话需要退税）但是也有调增的她们查账，现在让我先调减完她们再弄、我之前漏减免了。我现在在所得税汇算清缴表中的哪里调减这495万呢
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老师们，我想请教一下，原来的会计在2021年的主营业务成本多结转了79228.12元，后面2023年税局查到要在2021年汇算清缴更正，原来的会计调增到其他上面去，调增完79228.12元也不用补交2021年汇算清缴的企业所得税，后续她也没有做账务处理，我现在需要补一笔分录吗？补的话该怎么做呢
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等于说我不用做这5000元的账了对吧？
你好是的。不用管这个5000的账。
好的谢谢
你好，不用客气的了。