销售汽车公司 但是实际收到的银行放款金额跟开具发票的金额不一致怎么做会计分录 就是收到了一大部分但是跟开发票金额不一致
1.购买方未付清款项：本月销售时，按发票金额借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”和“应交税金”；下月收到款项时，借记“银行存款”，贷记“应收账款”。 2.发生销售折扣和折让：应按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额，并开具折扣折让负数发票；账务处理时，冲减销售收入和应收账款。 3.发生退货：参考销售折扣和折让的处理方法，冲减销售收入和应收账款，并根据退货情况进行相应的库存商品处理。 4.购买方扣各项费用：借记“销售费用”，贷记“应收账款”；如果没有取得对方费用发票，需在所得税汇算清缴时进行调增应税所得。
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老师，请问一下我好纳闷为啥前会计录入的金额跟发票金额不一致的，但是最后的应付账款都是一致的，实际上录入库存不是按照开票金额多少录入的嘛
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请问老师，出口退税自己开零税率的普通发票，总金额是不是跟银行实际结汇收到的金额一致?
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请问付款金额和实际收到发票金额不一致，实际收到发票金额大于付款金额。不用再付了，怎么做会计分录？
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老师个人到购买清洁用品报销，开具了发票，但报销了几笔钱跟实际开发票金额少，这笔报销金额都不一样，银行回单的金额跟发票金额都不一样，这属于发票报销还是没有发票报销？
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非盈利医院，发票是按实际结算金额开具，但跟医保局对接，我超额不拨付的款项，冲减收入。这样与实际开票金额不一致，是冲减部分开红字发票，还是未开票金额可以填负数冲减
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请问老师，我朋开了一家专为别人做美工的公司，小规模纳税人，一年也就10不到，因为业务是税点额外算，她跟客户谈税点，因为增值税免了，企业所得税5个点必须谈，分红税20个点需要谈吗？
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请问老师，社保在A公司缴纳，A公司也给我发工资，B公司也给我发工资但是不缴纳社保，B公司我也属于工资薪金吗？
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请问老师，我朋友开了一家公司，小规模纳税人，是做美工的，开票给客户，请问开什么类目呢？比如设计服务还是劳务还是啥，税率多少？
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一般纳税人，暂估没有明细， 1、借 原材料-暂估，贷 应付账款-暂估， 来票直接 2、借 应付账款-暂估，贷 现金/银行 不考虑有没有明细，这样1、2、分录对吗？然后考虑明细的话，这样有风险吗，指的是风险
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老师，请问下，我们公司，基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡，转钱，作为备用金花，一天有的时候一万，有的时候几万，有啥风险吗？
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2025年财务报表，现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
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老师：我公司给供应商提供设计图纸，但是不提供材料，供应商自己提供材料和加工服务，把商品加工好，我公司买入供应商的产品，我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同？
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老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月，2月，3月有出口货物，每个月都有做销售收入的账，但我是要到5月份一起做出口退税，请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税，还是先每个月做勾选退税。
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老师，现在做的商贸的账，请问餐饮业的账和商贸差别大吗？简单介绍一下实操思维，谢谢
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一般纳税人暂估材料，没录明细，那么来票以后，录了明细，怎么冲。前提是来票金额未必对上估的，其次是很多笔，很多个月
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请问老师收到了进项发票 但实际没有付款只付了定金怎么做会计分录 因为进项发票已经抵扣了
借预付账款 贷银行存款 借库存商品 借进项 贷预付账款
可以直接计主营业务成本吗
同学你好 可以的 是成本就可以
好滴谢谢老师
老师在问下 如果是已经收到了部分车款怎么计 部分应收账款吗
还有就是预收了部分车款之后 销售了这台车但是收到了金额比票面金额小怎么做会计分录
对的 这个用一个往来科目来做就可以
好的谢谢老师
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