销售汽车公司 但是实际收到的银行放款金额跟开具发票的金额不一致怎么做会计分录 就是收到了一大部分但是跟开发票金额不一致
1.购买方未付清款项：本月销售时，按发票金额借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”和“应交税金”；下月收到款项时，借记“银行存款”，贷记“应收账款”。 2.发生销售折扣和折让：应按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额，并开具折扣折让负数发票；账务处理时，冲减销售收入和应收账款。 3.发生退货：参考销售折扣和折让的处理方法，冲减销售收入和应收账款，并根据退货情况进行相应的库存商品处理。 4.购买方扣各项费用：借记“销售费用”，贷记“应收账款”；如果没有取得对方费用发票，需在所得税汇算清缴时进行调增应税所得。
-
Q
老师，请问一下我好纳闷为啥前会计录入的金额跟发票金额不一致的，但是最后的应付账款都是一致的，实际上录入库存不是按照开票金额多少录入的嘛
-
Q
请问老师，出口退税自己开零税率的普通发票，总金额是不是跟银行实际结汇收到的金额一致?
-
Q
请问付款金额和实际收到发票金额不一致，实际收到发票金额大于付款金额。不用再付了，怎么做会计分录？
-
Q
老师个人到购买清洁用品报销，开具了发票，但报销了几笔钱跟实际开发票金额少，这笔报销金额都不一样，银行回单的金额跟发票金额都不一样，这属于发票报销还是没有发票报销？
-
Q
非盈利医院，发票是按实际结算金额开具，但跟医保局对接，我超额不拨付的款项，冲减收入。这样与实际开票金额不一致，是冲减部分开红字发票，还是未开票金额可以填负数冲减
热门问答 更多>
-
如果一年内有几笔实缴投资款，工商年报的实缴金额要一笔一笔分开写，还是合计
-
老师，您好，我想向您请教一下，员工离职后，在自然人扣缴端里面，除了把人员状态设置为非正常，和填写离职时间，在保存后，是否还要再点击报送？
-
老师，请问代发工资问题，就是我们开票给对方电建，但是他们应该付给我们的款，但是大部分款因为现在都直接代发工资给工人了，那么因为我们其他也有实际工资都有申报的，就是申报工地上面在职人员，对方电建要求要做这么多代发工资，如果都报，工资比例太高了。这个不申报有什么影响吗？
-
请问老师，面试服装销售公司应关注哪些问题
-
请教一下，客户是出口商，我们开票给这个客户。客户因为报关单上商品名称写了商品型号（英文名），没写海关出口代码对应的商品名称。然后让我们按照商品名称加了一个星号再加商品型号（英文名）开在发票的商品名栏目里面，商品型号栏里面不填写。如果我们开票，这个开票对于我们公司和客户是不是都有影响？感觉不太规范，所以提问一下，这样会不会引起税务关注，会涉及出口偏税问题啊？
-
个独怎么开增值税专票
-
公司卖出一台固定资产铲车，已经计提完，预计净残值9600，卖5000元，怎么做账
-
老师有增值税申报表的填写课件吗
-
老师，委托加工，借不是委托加工物质吗，为什么是发出商品
-
工商年报的从业人数是填24年12月的还是24年平均的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
请问老师收到了进项发票 但实际没有付款只付了定金怎么做会计分录 因为进项发票已经抵扣了
借预付账款 贷银行存款 借库存商品 借进项 贷预付账款
可以直接计主营业务成本吗
同学你好 可以的 是成本就可以
好滴谢谢老师
老师在问下 如果是已经收到了部分车款怎么计 部分应收账款吗
还有就是预收了部分车款之后 销售了这台车但是收到了金额比票面金额小怎么做会计分录
对的 这个用一个往来科目来做就可以
好的谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢