非盈利医院，发票是按实际结算金额开具，但跟医保局对接，我超额不拨付的款项，冲减收入。这样与实际开票金额不一致，是冲减部分开红字发票，还是未开票金额可以填负数冲减
您好，未开票金额可以填写负数填报。
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k3金蝶，发票金额与数量大于外购入库的，因为有破损我们直接拒收了，但是对方财务开票的时候计算了了破损量，她们按他们流程给我们开票，退货部分下月直接从他们系统冲减，那这种情况我怎么做账呢？并且根据销售出库下推发票与我实际开的发票不相符
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我们是劳务派遣服务公司，收到各合作单位预付全年或半年款，记账是已经做预收向东款，然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费，以每个月实际发生的费用（也就是包含代发代缴及服务费）结算确认为每个月收入。但9-10月当中，有一半以上已发生（也就是应结算的费用）未开具增值税票。在做当月收入时，是按应结算的收入金额做账呢？还是按已开票的收入做账？。如果按实际应结算的金额入账，就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入，在11月是要进行补开的
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老师好，我们单位有一批货已经卖出，并开具相应发票确认了收入，但现在因为合同约定的价款是浮动价，现在要调减收入，请问开红字发票的话可以不带数量，只冲金额吗？带数量是属于销售退回情形，与实际情况也并不相符。我们这块业务应该是比照销售折让来处理吧？
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非盈利医院，发票是按实际结算金额开具，但跟医保局对接，我超额不拨付的款项，冲减收入。这样与实际开票金额不一致，是冲减部分开红字发票，还是未开票金额可以填负数冲减
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老师你好，我们公司房租租赁按新准则，确认租赁负债的时候，开的发票是纸质专用发票（开好几张），现在开电子专用发票（看一张），两个发票的未税金额（租赁付款额）有点差异（就是最开始账上确认租赁负债的租赁付款额用的纸质发票的未税金额，现在实际的未税金额（实际每个月付款冲减数）和确认的不一致，那这个差异怎么调账呀？
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那税务检测不是主要监测主表数据吗？不会预警吗
您好，目前可以存在未开票负数的。