老师，您好，我单位是帮学校做招生服务的现在是收了1万块，那么其中5千是帮其他单位代收的，这样是如何做账务处理的
你好，这个借银行存款1万贷，其他应付款5000，主营业务收入5000。
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老师好，请问我现在刚到一家公司，小规模纳税人，前期报税他们让一位代账会计帮报税，现在由于请我过去了，想将报税那块让我来做，可他说平时只给报个税，其他账啥都不给做，就单纯的在国税平台报个税，老师您说，显示中有这样处理的吗？我之前没接触过这样的代账的，请问老师那位代账会计这样处理事情合理吗？我若接手，也可以跟他学，只要报个税？不给他们做凭证啥？会不会有啥风险？
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老师您好，我这边做了一个学校的年审，其中有一笔其他应收款5万元，是代一个幼儿园预付的定金，预备发函证时，会计说函证不回来，差不多是笔糊涂账，对方单位不予回函，大概率收不回来。那我这边需要计提坏账准备么，账龄已经超5年，上年度审计未做调整，我这边怎么处理比较合适呢，谢谢您
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全额事业单位A帮同级财政预算单位B代垫了业务活动费用5万元。代垫时，事业单位A的会计分录是财会：借业务活动费用5，其他应收款5，贷零余额账户用款额度；预会：借事业支出10，贷资金结存-零余额账户用款额度。请问老师，这样处理正确吗？现在单位B把5万元归还到A的零余额账户，请问后续账户要怎么做呢？
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老师，我们单位是承接其他单位分包的装修工程，合同上签的是分包商。现在就是关于劳务人员的工资，是我们公司做名单给总包，总包发放的，但是这部分劳务人员是不属于我们公司。现在就有个问题，这帮劳务人员去税务局代开工程发票，需要我们代扣代缴个税。那应该如何去税务局办理核对征收个税那？
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老师想问下，就是在公司成立前，一家公司代付了一笔钱141609.79元的，然后做了借：其他应付款-单位往来-A公司 贷：银行存款。但其实是帮新开的一家代付的，后面的新开的那家成立了，然后把这笔代付的钱做了借：预付账款-租金物业 贷：其他应付款-单位往来，现在商场的话只能这笔钱只能开当时的代付的那家，那账务的话如何处理呢？
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那么转给其他单位，要在账务处理上体现单位名称吗？
因为是没有和其他单位签定合同的
你好，这个没有合同，去补签订合同就可以了。 要体现的
补签合同就是说我司帮他们单位代收吗？
Yeah，是的，就是这个意思。
但是对方不同意签这笔合同，我司单位可以做一份明细名单吗？
相当于那部分的资金退回去给学生
你好，这种的话能不能扣除这个看税务局的意思了？
在哪里扣除？
你好！就是计入其他应付款这部分。 你退回去给学生做一个清单，让他们签字，一般没什么问题。
好的，谢谢
你好，不用客气的了。