请问，我现在叫供应商开票，因为他发货来我这边，是公司和老板私人部分一起发的，没有区别开来，那我找他开票就只针对对公汇款部分开，我是不是就看外账应付金额和暂估合计，还是说只看应付金额还是只看暂估金额？

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