就是我们和供应商对账，我们应付账款有暂估和实际两个科目，要分开跟供应商对账，就是针对应付暂估这个余额，如果是贷方，就是已入库未开票，针对已入库未开票的这个金额，怎么跟供应商对账呢？他们是要把发货的数据找出来和我们的入库来核对吗？

这是什么意思呢，请详细说明一下呢

您好，暂估是货到发票未到，未暂估是收到发票和付款

合并的话，暂估是不含税，实际是含税的，这两个合并到一起不会有什么冲突吗？

您好，这个是有冲突的，暂估需要还原不含税金额，否则对不上

那我现在有个问题。就是如果已入库未开票50万（不含税），已付款未开票是20万，那么总共欠多少票。总共欠多少钱呢

您好，按合同处理，根据合同单价和入库数量计算金额减去支付金额等于应付账款金额，增值税这部分最好单独核对

如果我这边根据暂估和实际来分别和供应商对账，是不是就不太好对啊，因为供应商做的是应收，不会存在暂估这种东西

您好，没事，这就弄清楚明细即可，您提供暂估和非暂估明细给对方

就是对于我们这种入库的金额，对方是计入哪个科目啊，是主营业务收入吗？因为一般不是发出商品的时候，才确认收入嘛，还是说直接让人家根据送货明细来核对

您好，对方计哪个科目是对方原因，跟咱们没关系。因为记账方法可能不同

您好，麻烦您不要催

那这样的话，我们的入库金额怎么和对方对账呢