就是我们和供应商对账，我们应付账款有暂估和实际两个科目，要分开跟供应商对账，就是针对应付暂估这个余额，如果是贷方，就是已入库未开票，针对已入库未开票的这个金额，怎么跟供应商对账呢？他们是要把发货的数据找出来和我们的入库来核对吗？
您好，把包含暂估和不包含暂估的合并金额提供对方
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有个合同是已入库95000，未开票95000，另一个合同已开票22000，未入库22000。这样账上应付账款暂估的余额是73000。现在财务和采购要提供一致的数据，采购要提供已入库未开票的明细，那现在他们是要提供73000的数据还是95000
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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就是我们和供应商对账，我们应付账款有暂估和实际两个科目，要分开跟供应商对账，就是针对应付暂估这个余额，如果是贷方，就是已入库未开票，针对已入库未开票的这个金额，怎么跟供应商对账呢？他们是要把发货的数据找出来和我们的入库来核对吗？
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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老师，购买原料的票还没收到，料已到入库，钱也给对方了，分录是不是 借：应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对，如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款，是不是可以用应收代替预收账款科目啊？ 贷：银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借：库存商品 贷：应收账款-暂估入库 对不对？ 如果料到了入库了，票没我们，钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来，我们也没给钱，入库的料还用了需要结转成本 借：库存商品 贷：应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对？
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这是什么意思呢，请详细说明一下呢
您好，暂估是货到发票未到，未暂估是收到发票和付款
合并的话，暂估是不含税，实际是含税的，这两个合并到一起不会有什么冲突吗？
您好，这个是有冲突的，暂估需要还原不含税金额，否则对不上
那我现在有个问题。就是如果已入库未开票50万（不含税），已付款未开票是20万，那么总共欠多少票。总共欠多少钱呢
您好，按合同处理，根据合同单价和入库数量计算金额减去支付金额等于应付账款金额，增值税这部分最好单独核对
如果我这边根据暂估和实际来分别和供应商对账，是不是就不太好对啊，因为供应商做的是应收，不会存在暂估这种东西
您好，没事，这就弄清楚明细即可，您提供暂估和非暂估明细给对方
就是对于我们这种入库的金额，对方是计入哪个科目啊，是主营业务收入吗？因为一般不是发出商品的时候，才确认收入嘛，还是说直接让人家根据送货明细来核对
您好，对方计哪个科目是对方原因，跟咱们没关系。因为记账方法可能不同
您好，麻烦您不要催
那这样的话，我们的入库金额怎么和对方对账呢
您好，如果做账规范，对往来科目余额，否则对发货收货，收款付款，开票收票