演示账套

Q

老师，交企业所得税汇算清缴时候，交了12万成本，因为当时发票没有回来，现在怎么调账

2024-06-20 15:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-06-20 15:27

是指调增了成本，补企业所得税了？

快账用户4103 追问 2024-06-20 15:29

之前是暂估的成本

齐红老师解答 2024-06-20 15:31

后期发票能取回吗

快账用户4103 追问 2024-06-20 15:35

汇算清缴之前不能暂估，发票没回来就要调增的

快账用户4103 追问 2024-06-20 15:35

调增成本

快账用户4103 追问 2024-06-20 15:36

已经交了税款了

齐红老师解答 2024-06-20 15:39

汇算时的调增，不用账务处理
补企业所得税，才要做分录

快账用户4103 追问 2024-06-20 15:40

但是我们已经把这个暂估成本已经交税了，为什么还要挂到暂估成本里面

齐红老师解答 2024-06-20 15:46

借：应付账款-暂估贷：未分配利润

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