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老师我7月份申报所得税的时候净利润有17万,我看汇算清缴弥补亏损明细表里有19万,那我企业所得税季报的时候弥补以前年度亏损那一栏是按17万还是19万,是自动带出来还是需要手动填的

2024-06-21 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-21 13:29

你好17万自动贷出来的。

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你好17万自动贷出来的。
2024-06-21
您好,系统是对的,这个弥补以前年度亏损那栏  是1-9月的累计数,包含了第1  2季度的。 因为上面的收入 成本  利润总额也都 是本年的累计数,所以不需要 减去 上个季度弥补的金额
2020-10-23
你好,自动的不需要手动填写 预缴也是自动的
2023-04-12
您好,麻烦发下A106000看下
2021-05-21
您好,是的,20年的盈利额,先弥补19年的亏损,如果弥补完了还有盈余,再交所得税
2021-01-13
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