老师好，企业所得税汇算期间使用了以前年度损益调整科目，现在资产负债表未分配利润差额与利润表的净利润不相等，需要怎么处理好

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• 张三由甲公司发工资，代交社保公积金，但是工资由乙公司承担，乙公司把工资定期汇给甲公司，现甲公司发张三1月工资，应发15000元，应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账？

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