借固定资产正确的 贷固定资产错误的 折旧年限不一样的吧
老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?
#提问#老师汇算清缴中固定资产如果企业有提完折旧,也处理账务了红冲了折旧了,但是没有确定残值收入,还挂固定资产清理里边,如果填报固定资产折旧与摊销的表时,问固定资产账载金额原值填写抵消完处理的固定资产后的原值还是不考虑这部分?还有按照固定资产类别那几大类,固定资产账载金额和税收金额有什么差异,差异在计提的累计折旧具体在哪里?能具体给分析下吗?税务上怎么规定的?
你好 老师 ,我们固定资产模块 19年录入的时候 没有考虑残值 折旧提的比较多,后面又把残值录入了,折旧金额就变了。导致19年整年度下来 卡片金额和账务金额不一致,但是前面的人也没调整,现在每年年末结账的时候提醒卡片与账务不一致,这个不调整有没有关系?
老师好!我记账是用的金碟专业版,去年固定资产折旧一直正常结转,在2021年12月份新增了两个卡片,我看本期折旧金额是777.07元,可是在记账凭证里面看到其他的计提折旧都结转到管理费用科目里面,而这777.07元折旧不结转到管理费用科目里
老师,请问一下,之前会计的固定资产折旧明细表和账上的的固定资产账面净值不一样,相差6万多,可能少计提了,但是之前一直没有明细表。又是做的手工账、具体原因无从查起了,我现在在7月份账把差额重新计提了。这样可以吗?明年会纳税调增吗
请问企业所得税交多少合适,必须每季度交点吗
退休工人,退休后可以继续申报工资吗?对他后续领退休金,医疗保障之类有影响吗
老师,企业所得税怎样计算,比如本季利润是150万,税款应是多少?
1200多元的水泥注浆机要不要入固定资产
请问金蝶软件,如果不过账,是不是财务表格就没有这些数据,我刚才最后的结转损益没有过账。资产负债表出来的资产总计和负债和所有者权益金额不一样,是不是就因为我没有过账
股权转让股权变动时间怎么规定,要体现在协议里面吗
公司购买车辆需要缴纳印花税吗?按照什么项目缴纳
郭老师接,郭老师,我之前做的借管理费用,进项税额,贷银行存款,现在对方红冲了部分,申报表进项转出了,要怎么做账
老师您好,我家是做童装的,今天吧仓库的货架处理卖了一些,客户预付了1000元订金,分录为借:银行存款1000元 贷:预收账款1000元 等后期付尾款(总款3000元)时 分录为借:银行存款2000元 预收账款1000元 贷:其他业务收入3000元,这样做对吗
老师请问咖啡店老板收到未开票收入后个人转入对公账户1万会计分录怎么处理谢谢
对,折旧年限不一样,
你的折旧你看下能调整了吧。你的卡片对你的折旧年限对吗?