您好 请问是需要计算当期应纳税所得额么

请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
正常应纳税所得额,它不是得那个用那个利润总额,然后纳税调增调减,然后再加上这个可抵扣暂时性差异,减去应纳税暂时性差异吗?但是我就想。比如说像那种无形资产,它能形成差异,但是他又不确认所得税,你像这像这种差异的话,我要不要再算这种税的时候给他加上呢?还是就是如果他不影响所得税,这种差异我都不加。
比如无形资产摊销 加计扣除 不形成暂时性差异 算应纳税所得额的时候就要减去