老师 买了 钢板 在把钢板 割成一块块的 焊成铁桶 那铁桶我们公司都是几千个了 也算固定资产 这种我怎么做账 对方开票写的就是钢板

老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。（其中有材料（有好多种类，扁钢，角钢，钢板等等），外购产成品，辅料等等。）我想问下，关于这个原材料（就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录，这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上（主要是重量单价对上，我这快怎么改善呢谢谢了））

我给一家包装公司做账，成本不确定。他是一家包装公司，就是他购买纸，然后和带钢，最后在一个厂里做成那个桶，纸质的桶，然后销售给厂家，这个不知道是怎么处理。他的一些发票就是进货的成本，他是一般纳税人，然后这就是做了几个人的工资。但是成本结转我就是按销售收入的80%做的，但是这个是估计的，就是没有那个实实在在的，就是咱们就是代理记账，但是也没点他那些库存，就是有多少商品这样的。

公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？

老师。我们公司今年3月份订了一批钢材，付了定金，对方期间已经把钢材给我们做好了，但是我们一直没有提货，后来就不要这批钢材了，想跟他结束这个合同，但是对方说他们产生了损失，要扣我们的定金，现在6万的定金只退回来3万多，老板说这2万多没退的钱他们不给我们开发票，问我咋做账，这种他应该不用给我们开发票吧，另外咋做账呢？

老师 买了 钢板 在把钢板 割成一块块的 焊成铁桶 那铁桶我们公司都是几千个了 也算固定资产 这种我怎么做账 对方开票写的就是钢板