你好,可以在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次,填写一个数据,使得没有退税形成

老师请问一下公司2020年四季度盈利了一点。交了企业所得税366块钱。2021年做年度汇算清缴的时候又把2020年交的所得税给退回来了。这个退回来的税钱该怎么做账呢?
你好,因为23年发生了退企业所得税(22年交的多,计提的多)。用以前年度损益科目后,最后的报表中未分配利润-年初+净利润不等于未分配利润-年末,我就把以前年度损益科目换成了所得税费用科目1000元,23年利润是亏得,在利润表中所得税费用那栏就出现了负数,那再企业所得税汇算清缴时这个所得数费用的金额1000填在哪啊?
您好老师,我是餐饮小规模,新公司,五月开始,23年缴纳企业所得税三万多,现在年度汇算清缴显示我这些都多缴纳了,让我申请退税,退税申请理由怎么写?
老师,小规模企业23年中旬缴纳了1000多块所得税,后来又亏了,年度汇算的时候怎么能调到不退这1000多块呢
请问假如22年亏损10,23年盈利10万是不是不需要交企业所得税呢,那假如23年所得税预缴的时候交了500多的的税,年度汇算清缴的时候又是亏的,需要退500多的税,但我们不想退税,做纳税调增的话,以前的亏损是不是就不能在下一年用了,就是调增之后,系统就是要扣除之前的亏损,让利润变成正数,我才不需要退税
二手车纳税义务发生时间
对借给公司的钱期限有什么限制吗?最多多少钱,一般最低多少钱
老师好!我成人本科。要写论文。我选的是本量利在某企业的应用。想请教老师,能否发我一个有内容的模板,我借用。
门源县初期是11.75亿
找朴老师解决问题,麻烦明天答复一下,谢! 1、客户要求我们供应商生产企业要做出口退税,请问是怎么退税?能帮忙解释一下吗 2、按现税负2.91计算,我们公司缺口太大,如果做出口退税虚开肯定不太可能,如果在进项票不足情况下做出口退税,是要交增值税,企业所得税吗? 3、老板让我算一下账,做出口退税划不划算,请问这个成本账应该怎么算,麻烦建议一下
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育