请问郭老师 固定资产出售 卖掉时的分录借银行存款贷固定资产清理贷应交税费-销项 后面附什么原始凭证 这个固定资产清理 算不算其他业务收入要不要收企业所得税

这个发票我们开的出来吗固定资产的

对的是的，这个是你们开出去的发票。

还有是在借银行存款贷固定资产清理贷应交税费-销项 把固定资产清理拿来算收入交企业所得税 还是在最后一步借固定资产清理 贷营业外收入 这里的营业外收入 算收入交企业所得税

你好，固定资产清理月末结转的营业外收支，如果是营业外收入的处置收益的，需要交所得税。

但是我们在之前开了销项票卡啦 报税的时候他会不会自动把借银行存款贷固定资产清理贷应交税费-销项 把固定资产清理拿来算收入交企业所得税 而不是识别最后一步借固定资产清理 贷营业外收入 这里的营业外收入 算收入交企业所得税

你好。那固定资产清理，你做了累计折旧之后，他还有余额，你再把它结转到哪个里面？

你按我问的来回答吧 要不然我不明白啊

你好，你放到了营业外收入是交了所得税，还有另外一个呢，那固定资产和折旧你不转出来啊，我是按照你问的回复的呀，你现在我反问你呀，你这个业务还没有完整呢

另一个分录我知道我只是没写 你按我问的回答就好了

但是我们在之前开了销项票卡啦 报税的时候他会不会自动把借银行存款贷固定资产清理贷应交税费-销项 把固定资产清理拿来算收入交企业所得税 而不是识别最后一步借固定资产清理 贷营业外收入 这里的营业外收入 算收入交企业所得税

对的是的，那需要交所得税。

不是啊是把借银行存款贷固定资产清理贷应交税费-销项 把固定资产清理拿来算收入交企业所得税 还是识别最后一步借固定资产清理 贷营业外收入 这里的营业外收入 算收入交企业所得税

交营业外收入要交所得税。

那报税的时候会不会把系统识别会不会把借银行存款贷固定资产清理贷应交税费-销项 把固定资产清理拿来算收入交企业所得税 因为这个开票啦

固定资产清理月末没有余额，你把它结转到营业外收入系统才会自动的。你需要自己填写的

但是有开票啊 报税系统不是识别票吗 它又不会识别分录

自己做账务处理 系统识别不根据利润表

那你的意思就是这个报所得税时营业收入自己填不要根据识别的是吧