公司去年成立没有建账，今年开始根据每月发生的原始凭证建账，因1～5月份没有收入只有支出，所以银行存款没有收款回单，老板提供给我的只有付款回单，请问这种情况应该怎么样把账做平呀？目前期末银行存款是负数，有什么好的方法把银行账调成正数？
您好 请问前期银行付款的钱是哪里来的？
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老师好，有一个很复杂的问题，一家装修公司，中途建账的内账，有一个项目建账的时候已经完工了，但是甲方还有一些款没付给我们公司，所以我期初做了一笔应收账款为期初数据，但是后来这个项目又产生了几千块的人工费，建账后的这个月由我公司支付了，我计入了工程施工和银行存款，请问如果本月收到回款时，如果我做借方:银行存款，贷方应收账款，对冲期初数据，那么月末我还需要结转该项目吗，如果结转，可是只有这个月产生的部分成本，因为之前的成本是很久前的了，没有统计，因为工期比较长，那我该怎么处理这个项目呢？问题有点复杂，希望老师解答的详细点，我是新手，谢谢
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老板不知什么原因从2011年公司成立到今年10月份一直没有把银行回单和对账单拿过来，之前的会计从14年开始做账，几乎所有支出都计入其他应付款（股东代垫款），实际公司账户有打款给股东报销但没有记账，银行手续费一些几十万的政府补助也没有记账，也就是凡是涉及到银行存款变动的都没有记账，几笔收入计入应收账款。现在老板把所有回单拉出来让做进今年的账里，请问老师我该如何做更合理？
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老师，您好！想问下一家商贸公司。他是2002年成立的一直到现在都是没有请会计和建账的。连日常的资金流水账都没有，都是老板娘自己收付的。现在入职了，老板娘要求建账，然后我就跟她说要做财产清查才能建账。尤其说到资金这里问她的银行私户有什么余额。就是不给实际盘存数，就说02年成立的注册资金10万元，你的银行存款就按10万元初始数据做。老师，像这样的情况，该怎么开展建账？ 是内账感觉挺乱的，私人买的东西和公司买的东西共绑定在一张卡上用的。问题现在如何建这个“银行存款”科目的初始数据？
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华联公司2019年4月30日银行对账单余额为389000元，银行存款日记账账面余额为394150元，经逐笔核查，发现有如下未达账项：回1.4月25日•公司开出转账支票6000元，支付供货单位账款。支票尚未到达银行.银行尚未登记入账；2.4月27日，假设有一笔金额为16000元的收款，企业已经登记银行存款增加，而银行尚未入账;®3.4月29目，银行计算应付给企业的存款利息7450元，已计入公司存款户，公司尚未收到收账通知，未入账洄1.银行代扣水电费2600元，但企业尚未收到有关凭证。要求：根据上述资料回答下列问题。回1.以下关于银行存款清查的说法正确的有（A.银行存款日记账与银行对账单的核对属于账证核对B.调节后不相等则表明一方或双方记账有误C.如果不存在错账，调节后余额一般情况下相等回D.调节后相等的余额表示企业实际能够动用的银行存款实有数额2.以下关于银行对账单的说法正确的有）。A银行对账单不是原始凭证B.银行对账单是原始凭证C.银行对账单是会计档案D.银行对账单的保管期限是10年
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1月份发生了一笔费用188721元，账务处理做了银行存款18万，应付账款8721元，当时老板说回单后期给我，结果这个月老板只找到13万的银行回单给我，另外的5万是他搞错了，请问这种情况我该怎么处理？我也可以反结账进行修改，把那没有5万的的银行回单做成应付，但是第一季度报表也出了，会不会影响和税务第一季度报表不一致，请老师告知怎么处理？
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老师好，我们是医疗器械商贸公司，公司购入了海参收到了增值税专用发票，老板娘说别人家都能抵扣进项税，让我也抵扣进项税，可是我们这个是费用，也没有销售海参的经营范围，也不卖海参。这个购入的海参能抵扣进项税吗？
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老师请教下6月份收申请以前23年度增值税及税金的退税，要怎么写分录呢(23年做增值税及税金申报并缴费，后期税局发现我申报数据有误，让更正的），今年6月份我就申请退税的
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甲方给我们一笔款，暂时没要求我们开发票，然后转给了他要求转的一张个人卡，等他转回给我们再开票，那我这笔款应该计入预收账款，还是其他应付款
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老师，我司是小规模纳税人，6月预收了租客（个人，不需要开票）7月的租金，我司针对这笔租金在什么时候申报增值税？
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你好，房产税的计税依据是什么，我们单位没有土地证也没有房产证，但账上的固定资产有2100万，但我们主要是田径场，游泳馆，篮球场，出租的是看台下的店面房，一年租金也就80万，我们国税里报的是固定资产的2100万，缴税时采集的是100万，这个要怎么处理
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老师我这电子税务局本期应申报为什么是”暂无数据”
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老师请问一下进项发票加工劳务，需要申报印花税吗？
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老师好，请问下出现这种情况是报还是不报呢？
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1～5月都是购买的原材料，付款回单都是公账转账出去的，钱是哪里来的老板好像也说不清，他问可不可以作为借款做账？
可以挂老板往来 其他应付款-老板
银行存款增加做：借：银行存款 贷：其他应付款 ，可以这么做吗？1～5月购买的材料共计有4000多万呢
因为购买的材料共计支付了400多万，所以银行存款账上目前是负数，请问怎么把银行存款借方调整为正数？
借：银行存款 贷：其他应付款 ，可以这么做 那可以去银行补打前面年度的回单 看款项怎么进来的 然后再对应做账
老板说是向公司员工借入的款项，有员工个人卡上转到公账上的银行回单，您看这个分录应该怎么写？
借：银行存款 贷：其他应付款-员工
摘要写：收到XX借款，这样写对吗？
借：银行存款（这里银行存款增加的金额是不是要大于资产负债表货币资金期末余额为负数的这个金额？）
摘要写：收到XX借款，这样写对的
银行存款借方发生额要大于贷方发生额 银行存款期末余额才会是正数