我公司21年成为的一般纳税人。转为一般纳税人以后开过来1000多万的普通发票。账就放在代账公司那里做，没有被发现，现在税务查到了。说你有1000多万的奶粉发票开开进来，但是你没有销售数据。现在都不知道怎么办？我想问的是能不能把这1000多万的普票包括是22年23年开过来的全部冲红，再叫他开专票过来。可不可以？
可以的 可以这么做 主要是，很有可能你税务局会要求你们补税。是补到以前月份，这个没法抵扣。
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老师，有个问题想请教您一下，我代账的医疗公司现在营业额起来了估计要升一般纳税人，现在政府1000万采样费想直接打给这个医疗公司，然后我们再给一部分给检测公司，检测公司给我们开专票，还有一部分要给医院，医院给我们开的发票是什么门诊收据，检测公司的专票我们可以抵扣，但是医院的这个收据我以前没见过，不知道能不能抵扣，金额还比较大，要是不能抵扣岂不是我们公司要交增值税会很多？我们可以开1000万的普票给政府，这个已经询问了，政府可以不要专票。
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老师，请问一下，我现在就是要开发票，然后我现在我问了一下，我代做账的，他说代开发票的话可能超过45万就开不出去了，然后我现在还要开40万的发票出去，我就想公司的那个开不出去的话，能不能用，因为我还有一个个体工商户的那个，可以开发票，但是那个基本上一直没有怎么用它，我现在就想的话，先能不能个体工商户开40万的发票出去，然后在这一个半月在在这个季度之内，然后把这40万的进账，再就是再有进账发票进项进来，这样可以吗？
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我们公司，收到税务的那个要求，说我们今天之前要把我们系统上面所有的那个电子普通发票要开完，意思叫我们就是随便开，就是开点开金额出来，就是到时候就红冲它就是开一个负数，红冲它，但是我这边可能没弄过。然后我就把我们之前是查过剩，下11张电子普通发票我都开完了，我就是不知道，说电子普通普通发票是要开一张就就红出，就是开负数一张这样子，负数的那一张也要占用一张发票，所以现在就没有票了。 我就想问一下，在那个全店发票的系统上可不可以查回，我现在就是用税盘开的这些电子普通发票，查到后可不可以在全店系统上去开复数宏冲？
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请问老师，税务局查到以前年度，有的进项没有，开了销项，让我补起来，人家老板说可以开，具体的分录请问怎么操作？这个之前没有过账的，就是进销少，销项多了，税务局说你没有东西进来，你还开票出去，怀疑虚开的，叫我把少的进项补上，那我现在直接把税钱转给人家，人家开票给我？我不知道是走公账，还是私账？这个开过来的发票我是否还能抵扣呢？搞不明白，请问具体的分录该怎么操作
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老师你好，昨天的问题没有讲清楚，再问一下。一般纳税人，主要销售农机，刚开始的时候销售过履带，后来因为卖给个人，不需要开票，就没有开过票。2019年被税务查出2017年之前的好多履带专票进项票没有入账，被查之后入账了，导致现在履带库存虚多，而且没有进项税可以抵扣(可能因为是2017年之前的专票没有认证过，现在抵扣平台也没有这些进项税)。现在只有库存，没有进项税可以抵扣。现在无票收入申报的话只能全额交税？好多年没有开履带发票，现在无票销售的话会引起税务查账吗？
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就是22年23年的普票都可以叫他红冲，是吧？再开专票过来。
是的对的是的对的
那升为一般纳税人之前他也开过了好几百万的那个奶粉发票是普票，那个就没办法红冲，但是我可不可以现在去改掉转为一般纳税人之前的报表，那个时候增值税是按一小规模的还是按一般纳税人的呢？
因为他转为一般纳税人之前也开过来了几百万发票，但是也要销售掉来，销售掉来了。我的意思是改小改那个一般纳税人之前的报表它还是小规模那个改完以后肯定是要交增值税呀，那个增值税是按按小规模的交还是按一般纳税人的交呢？
在一般纳税人之前销售出去的，不可以开专票，即使开了专票也不好抵扣
那当时你做没做收入销售出去？
不抵扣不抵扣，再说他也是还有普票，意思是还有普票300万存货在那要销出去，我的意思是改小规模的时候的那个报表增值增值税会按多少？要交，比如说我去改21年的报表，增值税是按21年小规模的来交吧，是吧？他的滞纳金什么都要交吧。
代账公司没有帮他销出去，所以现在查到了还有压了很多存货。现在就要求他补税。
因为是零售业嘛，零售业他没有发票代账公司就没有帮他申报收入。
你好，小规模期间销售的按照小规模的话，你修改之前的申报表 1-3月份1% 4-12月份3%的税率 滞纳金需要交 这个奶粉保质期多久？ 那就是代账有问题 老板和代账都有责任
保质期1年
只能当年做收入的 做到销售的当年