老师，我是销售方，给对方开的专票对方暂时没有认证，我想红字发票上面其中一个商品的部分数量，开具红字发票的原因，我要选开票有误、销售退回、还是销售折让？全电发票
你好，不要这么做，如果一个发票他都没有认证，你开出其中的一个负数，那整个发票都没法认证了。
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没有认证的专票，销售退回要开红字发票还是作废发票？开完红字发票后，要寄给对方吗？
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老师侵害一下，去年的销售商品的发票，去年也确认收入了100万，今年因为市场原因发生销售折让，给对方50%的补偿，那对方把原来100万的发票全部申请红字发票信息表了，我是不是给对方开一张红字发票和一张50万的蓝字发票
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老师，你好，我想请教一个事，就是我们是销售方，然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票，这个月产生了销售退回，需要开具红字发票，对方还没有抵扣上个月的收到的发票，我们如果让购买方开具红字信息表，选择未抵扣的情形，将红字发票开具出来之后，后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛？
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对方上个月开具售货发票给我方，发生销售退货，上个月的发票我方已经勾选抵扣，现在销售方让我们开具红字通知单，要怎么处理，是直就此项退货开具红字发票给对方么
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请问销售方开具购买方已抵扣的发票的，开红字发票的红字发票确认单，开具红字发票原因那里只有开票有误、服务中止、销售折让这三个项目，我们属于建筑项目结算审将减这种选择哪种开具原因呢
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你现在两种做法，一种是你们单位全部红冲，再重新开，还有一种做法是你们单位让对方认证，对方再开红字确认单进项转出。
老师，那如果他先认证，我再操作红冲，应该选哪个原因可以红冲部分数量呢？比如今天他先认证，我接着红冲，可以吗？
好退货啊，销售退回。
老师，同一个商品，开在一张发票上，一个单价是10，再开一个单价100的，可以吗？
你好，这是同一个产品吗？差的怎么这么大？
是同一个商品，因为医院集采调价了，所以把部分商品红冲。这种情况原发票整张红冲，我先开票有误，可以吗？
哦，有风险的，因为你价格差太大。
老师，我可以把调价的重新开一张发票，这样能好一些，是吧。
你好，重新开，建议重新开。
重新开在一张，改价的用折扣，还是开两张更好？
全部冲，然后再重新开。重新开的话，发票体现折扣，或者是按照折扣之后的来开都行。
那我选 开票有误就行？
可以的，可以这么做的。