5月份有一张进项发票抵扣错了，当月做了借：原材料 应交税费—进项税额 贷：银行存款 ，这张开错的发票对方已经开具了红字发票，我这边拿到这张负数发票分录怎么写？
借：原材料负数 贷：银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
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老师，我3月份有一张进项发票，当时做，借：库存商品 借：应交税费—待认证进项税额 贷 ：银行存款，7月份发现开错发票，让供应商红冲并开具正确发票，那这个月应该怎么红冲，主要是分录怎么写
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3月已经抵扣认证的进项发票，当时借：原材料 进项税额 贷：银行存款，本月冲红销售方开了负数发票要怎么写分录？
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一般纳税人有张3月发票发票当月已抵扣 借：制造费用～配件1258 贷：银行存款1258 4月发现发票没记入进项 借：应交税费～应交增值税～进项税额163.54 贷：管理费用～配件163.45 问：这张发票有错冲红了，重新开，做的会计分录怎么写？
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我这边上个月收到了一张进项发票、以抵扣、是对方开具红字信息表、开具负数发票、我们拿来做账做进项税额转出是这样吗
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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付款是私对私，需要经销商开公司发票，然后再打公户可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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分录是这样写吗？我担心进项转出方向会写错，谢谢老师指导讲解一下。摘要栏怎么写合适？
对的，摘要就写红冲某笔会计分录就成
我刚看了一下这家五月份开了有几笔板材，当时我们都抵扣入账了，我现在摘要栏写红冲那笔金额和现在的分录金额对不上，是不是可以写：红冲5月抵扣错误进项？
可以的，摘要只要是你能看清楚就成
因为5月一起入账的那笔比这个分录金额大，我觉得直接写红冲那笔分录怕不妥，所以才想着写这个摘要
没事，摘要怎么写没有太大影响