借:原材料负数 贷:银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
老师,我3月份有一张进项发票,当时做,借:库存商品 借:应交税费—待认证进项税额 贷 :银行存款,7月份发现开错发票,让供应商红冲并开具正确发票,那这个月应该怎么红冲,主要是分录怎么写
3月已经抵扣认证的进项发票,当时借:原材料 进项税额 贷:银行存款,本月冲红销售方开了负数发票要怎么写分录?
一般纳税人有张3月发票发票当月已抵扣 借:制造费用~配件1258 贷:银行存款1258 4月发现发票没记入进项 借:应交税费~应交增值税~进项税额163.54 贷:管理费用~配件163.45 问:这张发票有错冲红了,重新开,做的会计分录怎么写?
我这边上个月收到了一张进项发票、以抵扣、是对方开具红字信息表、开具负数发票、我们拿来做账做进项税额转出是这样吗
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
把个人车租给公司,一个月400元,需要交什么税,怎么办理
老师所有者权益变动表什么时候填
老师好,比如说12月给甲方开票100万,增值税是10万,挂靠方开回来发票能抵2万的增值税,1月按8万交增值税和附加税,那1.1以后开回来的专票还能抵他们的税不,往出付工程款的时候要多付这个税钱不
公司去购农产品,没取得发票,是否可以
老师,请问和对方有签订合同,对方有开具发票,现在银行付款,可否不对公付款,假如银行付款给私人账号,那个私人账号不是法人的让对方写个付款委托书可以吗
个体工商户开13的发票能开吗
老板,出口贸易,报关单上是美金,记销售收入时是按原币美金金额入账吗
请问老师,我们是生产企业,外购产品我们再经过检品再出口,是可以出口退税吧
请教老师,老板名下有4个公司,有一笔真实的购销合同,从采购商处采购给1公司,1再卖2,2卖3,3卖4,4在卖给最终客户,是环开吗?
进货时,没有开发票。需要记账应交税费,应交增值税吗?过两个月之后发票开进来了,需要怎么做账,具体会计科目是什么?
分录是这样写吗?我担心进项转出方向会写错,谢谢老师指导讲解一下。摘要栏怎么写合适?
对的,摘要就写红冲某笔会计分录就成
我刚看了一下这家五月份开了有几笔板材,当时我们都抵扣入账了,我现在摘要栏写红冲那笔金额和现在的分录金额对不上,是不是可以写:红冲5月抵扣错误进项?
可以的,摘要只要是你能看清楚就成
因为5月一起入账的那笔比这个分录金额大,我觉得直接写红冲那笔分录怕不妥,所以才想着写这个摘要
没事,摘要怎么写没有太大影响