达到了销售,供应商返现30,但是这个返现供应商不会给钱，开了一张红字发票红冲去年设备，但不是以往对应的发票项目，是随意红冲。返利用于今年项目抵扣。因为发票没有对应去年项目信息，导致我们一直把这个红冲成本一直挂在工程施工 成本红字借方，进项还要转车，这个红冲成本是不是也要转到主营成本，红冲之前成本？

还有别的方法吗？

如果不想红冲去年的，可以在今年开发票时作为折让跟今年的开在一起。

它已经开了红冲发票了，去年开的红票，红票对应的是前面的项目设备款。去年会计收到红票，就进项转出，成本一直挂在合同施工，没有转到主营业务成本。 现在就是挂在合同施工红字借方，我们没有对应项目消除

红字发票上的项目没有发生过吗？

没有，他随意红冲，也没有按以往开过的发票红冲，项目也没有对应，就是随便在那年设备里选凑成金额红冲，所以我们一直挂在账上。

我刚才咨询了一下12366，红字发票有误跨月不能重新开具对应的红字发票。需要联系当地税务局，看看税务局什么意见。

它其实是属于销售返利，但是他开了红字发票我们，所以一直不怎么怎么处理。那是不是咨询当地税局比较好？