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Q

发票开的小龙虾，没有开自产自销，申报增值税选哪个免税项目啊

2024-07-02 09:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-02 09:39

你好，你这个属于农业生产者销售自产农产品？

快账用户8774 追问 2024-07-02 09:42

是的吧，但是发票上没有注明自产自销，但是我发票开的税率是免税，

齐红老师解答 2024-07-02 09:43

那您需要注明，申报增值税选哪个免税项目？是要在附表一里如何选择？

快账用户8774 追问 2024-07-02 09:45

增值税减税免税申报明细表

快账用户8774 追问 2024-07-02 09:46

在哪里注明？

齐红老师解答 2024-07-02 09:49

选择减免项目的代码编码

快账用户8774 追问 2024-07-02 09:58

小龙虾可以选这个吗？

齐红老师解答 2024-07-02 10:00

不是，是选自产自销农产品

快账用户8774 追问 2024-07-02 10:00

这个财税2012 75号，找了半天就找到这个类似的

这个财税2012 75号，找了半天就找到这个类似的

快账用户8774 追问 2024-07-02 10:01

发票上没注明，选了自产自销，税局会打电话核实

快账用户8774 追问 2024-07-02 10:05

这可咋办呢，

齐红老师解答 2024-07-02 10:30

你好，那就把发票红字冲回再开

快账用户8774 追问 2024-07-02 10:33

6月份开的。现在要申报，在7月份冲红，这个是不是这个月还得申报

齐红老师解答 2024-07-02 11:11

是的，您的理解非常正确

你好，你这个属于农业生产者销售自产农产品？

2024-07-02

开全电发票才会注明自产自销，其他发票，是免税普票就行。一样的选自产自销那个

2024-07-02

你好，填报在第12行的哈。

2024-04-02

你好，那你们怎么不看免税的税率啊，你这样的话，你超过了需要正常交税了。季度销售额是多少的？

2023-03-27

你好！是的，免税的了。所得税也免

2024-05-27

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