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老师，去年开了一张15000元的发票因发票信息有误，在今年1月份红冲了该发票，1-3月份没有再开具其他发票，在4月申报增值税的时候填写免税销售额写0，因为负数不能通过所以写0申报，本季度已补开了15000的发票，本月还开有1280的发票，本季度填写增值税申报表要怎么填写呢？
2024-07-02 16:57
2024-07-02 17:03
您好！小规模纳税人？那就是这个季度一正一负没有影响，就是1280要交税，填写在对应发票栏次就可以了
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老师，你好。我们6月份补开了3月份发票的，我们申报增值税时应该如何填写的？我们3月份出口销售了一批产品57870.65，当时没有开具发票，增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25，其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够，234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢？
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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小规模纳税人在4月份开具了一张1%的发票，其它都是按照免税开的，在现在这个第二季度申报增值税及附加税时需要怎么填写？需要把1%税额也加进去填写吗？
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老师，你好，我们小规模公司，4月份红冲了一张6万多的负数普通发票，没有再开其他的发票，现在季度申报增值税，其他免税额填写负数，保存后提示，不能小于0，怎么申报？
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老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过）
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不是的，第一季度红冲了15000，第二个季度重开了15000，现在只填1280，验证不通过说是销售金额不匹配
您好！那跨季度了就不行，你一季度冲红的这个当时填不了负数的话，得去大厅申报，现在你去大厅做更正申报，然后再报二季度的