老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢

到了，4月底已经入账了

所以我五月申报表，要把退回账户的金额填哪里

你好，填写进项税转出

出现这个提示

你好！不是这里，是进项税附表

又出现这个提示

你好！你是红字发票产生的退税，退税实际到你们单位，填写到22行

22行填不了数字

老师，我4月份冲红的发票，我是不是应该在申报4月份报表的时候在这个附表2填这个

你好！是的，应该是在开红字发票当期，那就填写在23b

好的，谢谢老师‍