老师，我们是一般纳税人，在6月10日到时候，开具了电子专票30万，其中 14405元 开错了，当月申请红字发票申请了，但电子专票没有了，在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候，这个金额的增值税也交了，那么在8月增值税申报表一 数据没填写，现在需要申报9月份的了，9月份没有开票， 财务报表怎么填写？直接写负数吗？

是在无票收入一栏填写吗？那会不会牵涉到退税？因为这个税款已经交过了

现在是增值税申报表本年累积数据和利润表的本年累计数，对不上

对的 在无票收入这里填写

因为这个不是无票收入 我刚看开了一下 可以在增值税表1 开具增值税专用发票一栏填写负数 数据 这样可以吗？ 这样期末留底税金1657.21元 那会不会涉及退税 因为现在退税太麻烦了

你看下这个 怎么样写？ 或者是我再开具增值税专用收入一栏填写负数 再未开票收入里 写整数 这样是不是就可以不用退税了 等以后开票了 再冲减无票收入可以吗?

同学你好 对的 是这样的

好的，谢谢

同学你好 满意请给五星好评，谢谢

老师 这样填写之后 增值税申报表 对比不通过 这是提示 我应该怎么填写？

老师，这个怎么处理？

同学你好 你按照提示的来改就可以了

数据我都删除了，我把凭证上编辑了一份无票收入，这样的话，报表和增值税申报表的本年累计数据都一样了。