同学你好 嗯 按照冲减后的收入申报
8月份收到了进项专票,9月份开了红字发票信息表,但是销方没有开负数发票过来,10月份在申报9月份增值税的时候发现进项税额不够抵扣,请问是否可以申请撤销已经开具的红字发票信息表中的税额?
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
老师,6月份应 税务专管员 要求,测试开具了 增值税电子专用发票正数 和 负数(红冲)且金额相等,那么现在填6月增值税申报表的时候应该怎么填呢?
老师你好,我是一个小规模纳税人,季度申报增值税,在6月误开了发票3万元,当时没有作废,就在7月份开了负数发票3万元,8月份没有开票,9月份开正常发票3元1千元。请问现在申报的数据应该是多少?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
是在无票收入一栏填写吗?那会不会牵涉到退税?因为这个税款已经交过了
现在是增值税申报表本年累积数据和利润表的本年累计数,对不上
对的 在无票收入这里填写
因为这个不是无票收入 我刚看开了一下 可以在增值税表1 开具增值税专用发票一栏填写负数 数据 这样可以吗? 这样期末留底税金1657.21元 那会不会涉及退税 因为现在退税太麻烦了
你看下这个 怎么样写? 或者是我再开具增值税专用收入一栏填写负数 再未开票收入里 写整数 这样是不是就可以不用退税了 等以后开票了 再冲减无票收入可以吗?
同学你好 对的 是这样的
好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
老师 这样填写之后 增值税申报表 对比不通过 这是提示 我应该怎么填写?
老师,这个怎么处理?
同学你好 你按照提示的来改就可以了
数据我都删除了,我把凭证上编辑了一份无票收入,这样的话,报表和增值税申报表的本年累计数据都一样了。
同学你好 填写在未开票收入那栏