Q
我们上月开了27万的票，把税款都交了，这个月又冲红了27万，重开了25万，那这个月应交税额应该是这个月其他开票额17万加上这个-2万对吧？但为什么报表显示应纳税额是这17万呢？
2024-07-03 10:24
2024-07-03 10:26
这种情况下，本月的应交税额应该是17万加上冲红发票与重开发票的差额（25万 - 27万 = -2万），即15万。 报表显示应纳税额为17万可能是因为申报操作有误或系统问题。在进行增值税申报时，需要正确填写相关数据，包括本月的开票额、红冲额和重开额等。 冲红的27万发票已经在上月交税时进行了申报，本月红冲后，这部分税款应当从本月的应纳税额中扣除。而重开的25万发票则应计入本月的销售额中。
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那我要在哪里开报表呢？纳税检查调整？
开报表？啥意思？电子税局里面可以更正
对，在哪一栏调整
季度所得税申报表里吗
就是增值税申报表
直接在对应税率栏 按冲减后的数据填写
这个税款现在都是自己预填好的，我可以直接手动修改？
就是这个
同学你好 如果不对可以改