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Q

老师增值税纳税申报表上的期初未缴税款上面的数是什么意思

2024-07-03 13:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-03 13:29

比如你现在8月申报7月的税款，期初未交指的是6月应该交的税款

齐红老师解答 2024-07-03 13:30

所属期是6月的但是实际缴纳时间是7月因为增值税是错期申报

快账用户4508 追问 2024-07-03 13:38

但是我们上个月没有要缴纳的增值税啊

齐红老师解答 2024-07-03 13:44

那就是0啊，写0就可以了。

快账用户4508 追问 2024-07-03 13:45

这个数系统自动出的

齐红老师解答 2024-07-03 13:49

有具体的数字？那你27栏填上对应的数字就可以了。

快账用户4508 追问 2024-07-03 13:51

我认为他上面的数出的不对着呢那我按照他的数27栏再写可以吗

齐红老师解答 2024-07-03 14:00

正常这个取数是按照申报表直接取出来的，你上一期申报的时候有没有应补退税额？

快账用户4508 追问 2024-07-03 14:05

没有老师

齐红老师解答 2024-07-03 14:06

那你27栏把对应数字写上去吧要不你就要交税了或者向税务机关反应一下说这个数字带出来的不对

快账用户4508 追问 2024-07-03 14:34

我可以把28栏的那个错误的数据填到30栏里面吗

快账用户4508 追问 2024-07-03 14:34

写错了25栏老师

齐红老师解答 2024-07-03 15:27

应该填到27 和 31栏次里面

比如你现在8月申报7月的税款，期初未交指的是6月应该交的税款

2024-07-03

好，这是上一个月主表应补税款结转过来的，如果你是正常交税的，在30栏填写和他一样的就行。

2023-02-24

你好 1、主表第36项期初未缴查补税额栏数据，为纳税人前一申报期的期末未缴查补税额。该数据与主表第25项期初未缴税额(多缴为负数)栏数据之和，应与应交税金--未交增值税明细科目期初余额一致。 2、本年累计栏数据应填写纳税人上年度末的期末未缴查补税额数。

2022-03-15

，是的，是这样的表示上期要交的税款。

2024-03-29

你好；你这个金额如果是负数；表示你有留底的进项税或者多缴纳了税费产生的金额

2022-12-28

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