同学,你好 以申报缴纳的金额为准
老师,我们这个余额的销项票有13%和9%的,都是一般计税方法计税。按照开出的25张发票加总合计13%的发票的总税额是21306.41元,但是报税的时候将13%的不含税金额填好后,自动出来的税额是21306.39元,与实际票面税额差0.02分,请问报税时还有账务上应该怎么处理呢
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
你好。老师,我们是销售工程门的公司,税务局核定了按季度缴纳买卖合同的印花税,我们是根据本季度开票金额做申报么?因为我们一个合同金额比较大,最终金额也是以发票金额为准的。这种情况要怎样处理
现在就是这种情况,外贸业务维护销售发票的时候,不含税收入金额跟我实际的凭证金额不一致,因为我们是视同内销,收入要减运保费的金额,但是系统上面是自动跟根据美元合同价折算成人民币金额的,这种情况有什么办法吗?
老师,我们开了销售发票,我根据发票的金额,税额做账,但是最后在电子税务局报税的时候,城市维护建设税,跟我实际发票需要缴纳的金额有1分钱的偏差,这种情况怎么处理比较好呢
老师您好,订正以前的错误凭证,原凭证是视同销售没有结转成本,订正可以把收入和成本放在一张凭证什么?
9月份 扣了24年的残保金 做那个科目
管理费用都包含什么部门人员工资具体都有哪些人
老师,个体户在汇算清缴的时候,发现去年多交了经营所得税,必须申请退税吗?还是可以不退,留着以后抵扣?如果留着以后抵扣,会不会引起什么税务风险?
车间固定资产设备上用的电缆,计入什么科目
老师,月末调汇摘要怎么写?是月末最后一天还是最后一个工作日的汇率?
老师:有三张7月份的票做要国补开错了,现在要重新开。现在又第三期要申报了,可以重开发票吗?
凭证列表在快账里是序时帐吗
老师。个体户确认收入摘要可以这样写不8月21日商户收款码确认当日收入
应收账款-客户 借方和贷方都有余额,都已经坏账要调平,可以都通过营业外收入做账吗? 我们是内账 具体怎么做会计分录
我附加税实际缴纳157.05, 但是电子税务局这里附加税只有157.04,这个还改不了,不管这1分钱吗
同学,你好 不用管这个1分钱,之后计入营业外就行了