老师刚刚法人交的ca证书的款，，ca的就通知可以给退款而且款项退回到对公账户，老师分录怎么写
你好，按照你支付的时候做相反的会计分录。
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老师你好，我们公司收到个人的款，通过对公转到电信公司，电信公司开的票是给客户的，我们对公代客户交付电信公司的款收不到票，也不能退回来，怎么做账
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老师好，若已经给客户发货了，且开了130000元（税13000元）的发票给了客户，给客户是月结30天，但是到了付款日期要求退货，怎么办？去法院仲裁还是同意退货，若同意退货，那客户已经扣了13000元的税款可以要客户退回来吗？还是找税务局把税款退回来，因为退货了就没有交易，发票要作废，税务局就要退税了，谢谢。
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你好老师，麻烦问一下，年底，工会账户收到个人退回的扶助金（以前年度从工会账户支付给此人的困难补助，上级部门检查后通知将款项退回）分录应该怎样做？
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老师，10年前老板私人交的粤通卡保证金，现在换了划款账户，保证金只能退回公司账户无法退回私人账户，那这边保证金也变成公司的保证金了（粤通卡正常使用），分录 借其他应付款-粤通卡保证金 贷现金，这个分录对么？
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老师，我们从银行贷出2百万，后来觉得现在用不了这么多，银行说可以先退回，不给算利息，用的时候随时可以贷出来，我们就退回1百万，我看银行明细上写的对方账户里是客户零售贷款账号，我已经把贷款先做到长期借款里了。还回去的钱我这个分录应该怎么做
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代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账？
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老师：在填电子税务局填居民企业（查账征收）企所得税年度申报时，出现红色感叹号❗，是零申报，有问题吗我上报了，系统没拦截。这个可以吗
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支付时的分录还没做呢
这个对方给你们开票了吗？
那公户里收到的款项怎么做分录
比如说你们支付出去的时候，借其他应收款贷，银行存款。
钱给你们退回来了，做相反的会计分录就行。
老师我是这样做的
你这么做账是不对的。
应该怎么做
借，销售费用贷，银行存款。 收款，借银行存款 借销售费用负数
这样对吗
对的，这么做就没错了。
OK谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！