我们是个商贸公司，我们买材料卖给其他公司，但是我们买材料那家公司送了货没有开发票，货我们已经卖给其他公司了，我们购入的那批没开票的货怎么做账呢

收到发票再全部冲了，重新做么

收到发票后 借：应付帐款-暂估应付账款 贷：应付账款

是专票，库存商品入账金额不一样

借 库存商品  不含可抵扣增值税额 贷 应付帐款-暂估应付账款 借：应付帐款-暂估应付账款 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款

我是怕我前期按不含税金额做了，万一开票过来有小数点的差异，我暂估时可以按含税金额暂估不

暂估时可以按含税金额暂估 但是成本就不准确了 开票过来有小数点的差异 调整就好了啊 借：应付帐款-暂估应付账款 借 库存商品 暂估差异 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款

材料公司销售材料做账，是用销售发票和送货单作为附件做账么，还需要其他的不

有合同的吧 对方签字的送货回单 发票 做销项收入附件 可以的

合同需要附在后面不，还是合同单独放起来保存也可以

合同单独放起来保存也可以

这种材料商贸公司。采购和销售材料的时候做账需要啥子附件，采购入库时，需要对方的送货单和对方销售发票，销售材料是需要我们送货单的回执和我们销售发票是不

购入库时，需要对方的送货单和对方销售发票  合同 自己单位入库单（有仓库的话） 销售材料是需要自己送货单的回执和销售发票  合同

销售时候不需要出库单么

有仓库的话 也需要销售出库单 有的单位用送货单代替

采购入库的时候，库存商品材料需要分类不，