老师麻烦问一下，我们公司是一家运输行业，经营的还是买卖水泥，这个月开了35万的运输票，开了3万多的水泥票，但是勾选抵扣的时候有25万左右的水泥票，结转了2万多的成本，剩余20几万入库存商品了，10万左右的运输票做成本，这样下来导致成本差20几万，这个要怎么做？

剩下的费用呢？费用有后勤支出的维修费、办公费、水电费，还有工资福利费这些。

没有啊，开水泥票3万多，但是勾选水泥票有25万左右，开了35万左右的运输票，勾选了10万左右的运输成本票，就是开票跟勾选的不匹配，水泥票勾选的多但是票开的少，运输票勾选的少，但是运输票开的多

他和勾选没有关系的。你结转的成本销售产品的是销售数量乘以入库单价。

勾选发票吧，它是你销售的A产品，可以用B产品的进项来抵扣。

所以他两个和勾选没有关系，你算对应的成本就行。

但是水泥票只开了3万多。可以结转25万的成本吗

不可以 不能收入小于成本。

就是啊，所以我开了3万的水泥票，勾选的25万水泥票都入库存商品，只截止了2万多成本，关键是运输票开的35万多，只勾选了10左右的发票，问题就是开的运输票的成本不够

你好，你勾血没有关系呀。

你勾选没有关系，我不是告诉你了吗？你勾选的时候，你可以用销售B产品的来勾选，也就是你销售出去的是货物，你可以用运输的进项来抵扣。但是，你结转成本的话就不一样。

你说的我也知道，跟勾选没关系，问题是成本怎么做？

他成本是用销售出去的数量乘以入库单价成产品的是这一个， 然后运输的。你运输一趟发生的司机的工资、加油费、过路过桥停车费、车的折旧。

问题我也说的很清楚了，老在跟我说跟勾选没关系，我想知道的是成本差了20几万，这个要怎么做？

借主营业务成本贷预付账款多。结转成本就是 或者是借主营业务成本。贷应付账款暂估

好的谢谢