老师麻烦问一下，我们公司是一家运输行业，经营的还是买卖水泥，这个月开了35万的运输票，开了3万多的水泥票，但是勾选抵扣的时候有25万左右的水泥票，结转了2万多的成本，剩余20几万入库存商品了，10万左右的运输票做成本，这样下来导致成本差20几万，这个要怎么做？
你好，你这些收入对应的成本都做全了是吗？
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老师下午好，请教一个问题，，，一般纳税人公司销售建材 ，2020年公司销售一批建材开票二十二万，明细规格型号发票都开具，，月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样，，会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材，，，，因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面，，，现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除，，库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额，，这个我们会计要怎么操作，怎么消除
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老师您好：我们是运输公司主营业务收入为给外面公司开增值税运输发票，很多时候对方打进我们公户10元，我们扣除开发票票点（比如：6000元）剩余94000我们用私户回给对方，公司成立3年了公司对公账户与老板私户流水太大了。我想用以下办法你看可以吗？ 1.对方给我转10万我开出运输票10万，直接用对公账户回94000元。（我只保留6000元记内账） 2.对方直接对公户转10万，隔几天我对公回10万，运输发票开出10万，开票税点收入直接让对方私户对私户转。请问以前两种哪一种会好些？或者请老师帮我提出更好的建议。我们每月都有进账发票（卖油）
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老师我们公司是小规模纳税人，老板儿也不晓得为啥只卖不买，结果今天问我还需要好多成本票，我看了1月至今卖了有78万出去，成本只有老板娘一个人的工资1万，他喊我列个清单大概在70万左右列出来喊别人给他照着清单开票，我就没懂了，如果是规规矩矩缴纳企业所得税的话也不过2万多一点点，为啥他还要去喊别人给他开进项票呢？？？别人开了之后要抽点子，林林总总也差不多不比他这个企业所得税2万少，我没懂其中的奥秘，麻烦老师解答一下嘛
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老师你好，我自己经营一家物流个体户，从今年2月份开始开始运作，税务局当时是规定定期定额征收，由税务机关自行申报，定额是季度9万，我每个月开票大概在10万左右，都是开具的专用发票1%的，每个季度根据开具专票金额交税，后来税务从9月份开始，给我改为查账征收，需要我自己申报，查账征收的话，就需要做账报税了，那么我想问一下，2-8月份，我的账应该怎么做？2-8月份有成本费用，但是没有去取得成本发票，这个应该怎么办处理
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老师你好，是这样的，我们是一家建筑工程公司，1月份有个水电智能安装的项目开了票，以前我们结转成本都是按开票，看合同造价和完工进度百分比确定成本，但是现在这个项目有分包出去的，而且合同有的还没敲定，这个现在结转成本怎么做呢，可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗？我们目前开票只开了三百万，结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗？还是说可以暂时不计入，具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
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请问，我公司是物业管理公司，有劳务派遣服务，2025年开具发票时是差额开票。例：派遣员工工资及福利100万，管理服务费10万。开票时用差额开票方式，以110万元（含税）开票，扣除额为100万元，税额4761.90元，不含税金额1095238.1元。现在2026年，每月同样金额，开具发票时，该如何开票，才是正确的？谢谢
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25年签订合同确认了部分收入和成本，26年还需要确认剩余的收入成本，1月发生了销售退回，225年直接记入成本收入，无库存，1月该如何分录处理？ 2，除了结转损益外，成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
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老师好，年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额？
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剩下的费用呢？费用有后勤支出的维修费、办公费、水电费，还有工资福利费这些。
没有啊，开水泥票3万多，但是勾选水泥票有25万左右，开了35万左右的运输票，勾选了10万左右的运输成本票，就是开票跟勾选的不匹配，水泥票勾选的多但是票开的少，运输票勾选的少，但是运输票开的多
他和勾选没有关系的。你结转的成本销售产品的是销售数量乘以入库单价。
勾选发票吧，它是你销售的A产品，可以用B产品的进项来抵扣。
所以他两个和勾选没有关系，你算对应的成本就行。
但是水泥票只开了3万多。可以结转25万的成本吗
不可以 不能收入小于成本。
就是啊，所以我开了3万的水泥票，勾选的25万水泥票都入库存商品，只截止了2万多成本，关键是运输票开的35万多，只勾选了10左右的发票，问题就是开的运输票的成本不够
你好，你勾血没有关系呀。
你勾选没有关系，我不是告诉你了吗？你勾选的时候，你可以用销售B产品的来勾选，也就是你销售出去的是货物，你可以用运输的进项来抵扣。但是，你结转成本的话就不一样。
你说的我也知道，跟勾选没关系，问题是成本怎么做？
他成本是用销售出去的数量乘以入库单价成产品的是这一个， 然后运输的。你运输一趟发生的司机的工资、加油费、过路过桥停车费、车的折旧。
问题我也说的很清楚了，老在跟我说跟勾选没关系，我想知道的是成本差了20几万，这个要怎么做？
借主营业务成本贷预付账款多。结转成本就是 或者是借主营业务成本。贷应付账款暂估
好的谢谢
不用客气，工作愉快。