老师麻烦问一下，我们公司是一家运输行业，经营的还是买卖水泥，这个月开了35万的运输票，开了3万多的水泥票，但是勾选抵扣的时候有25万左右的水泥票，结转了2万多的成本，剩余20几万入库存商品了，10万左右的运输票做成本，这样下来导致成本差20几万，这个要怎么做？
你好，你这些收入对应的成本都做全了是吗？
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老师，我新到一电商公司，是2016年成立的，是个美籍华人，公司注册后他就出国了公司就没人管，银行账户也就冻结了，最近又开始重新运营两个月了，但他的银行账户是冻结状态，他们其中一个股东就用他另外一家卖纯净水的公司来走流水，每天进出流水多，用别人公户收款，用的私户客户在商城提现， 就是商城每天都有人充值总额是在十万左右，每天有人提现在八九万左右，前期纯净水公司收的充值款在后面公司账户解冻后都又转入公司基本户，有45万转入公户，后面在公户上正常进行充值，提现。这种外账我该怎么处理呢，谢谢老师
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我们现在有一个项目，合同金额大概1200万，是设备采购项目，我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070，但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了，剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量，这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本，不够抵扣的进项税额我们补，但是25的所得税这样就不用交了，请问这样可以吗，还有更好的建议吗
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老师。我们是批发水泥的一般纳税人。进货发票很多。部分已经结转了成本了。但是运输发票。运输公司一直没开过来。这个月会补过来。 那运输发票来了之后我也做入库。库存商品—运输费吗 那以前结转的成本不含运输费的。现在票来了怎么办呢。
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老师您好：我们是运输公司主营业务收入为给外面公司开增值税运输发票，很多时候对方打进我们公户10元，我们扣除开发票票点（比如：6000元）剩余94000我们用私户回给对方，公司成立3年了公司对公账户与老板私户流水太大了。我想用以下办法你看可以吗？ 1.对方给我转10万我开出运输票10万，直接用对公账户回94000元。（我只保留6000元记内账） 2.对方直接对公户转10万，隔几天我对公回10万，运输发票开出10万，开票税点收入直接让对方私户对私户转。请问以前两种哪一种会好些？或者请老师帮我提出更好的建议。我们每月都有进账发票（卖油）
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老师我们公司是小规模纳税人，老板儿也不晓得为啥只卖不买，结果今天问我还需要好多成本票，我看了1月至今卖了有78万出去，成本只有老板娘一个人的工资1万，他喊我列个清单大概在70万左右列出来喊别人给他照着清单开票，我就没懂了，如果是规规矩矩缴纳企业所得税的话也不过2万多一点点，为啥他还要去喊别人给他开进项票呢？？？别人开了之后要抽点子，林林总总也差不多不比他这个企业所得税2万少，我没懂其中的奥秘，麻烦老师解答一下嘛
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剩下的费用呢？费用有后勤支出的维修费、办公费、水电费，还有工资福利费这些。
没有啊，开水泥票3万多，但是勾选水泥票有25万左右，开了35万左右的运输票，勾选了10万左右的运输成本票，就是开票跟勾选的不匹配，水泥票勾选的多但是票开的少，运输票勾选的少，但是运输票开的多
他和勾选没有关系的。你结转的成本销售产品的是销售数量乘以入库单价。
勾选发票吧，它是你销售的A产品，可以用B产品的进项来抵扣。
所以他两个和勾选没有关系，你算对应的成本就行。
但是水泥票只开了3万多。可以结转25万的成本吗
不可以 不能收入小于成本。
就是啊，所以我开了3万的水泥票，勾选的25万水泥票都入库存商品，只截止了2万多成本，关键是运输票开的35万多，只勾选了10左右的发票，问题就是开的运输票的成本不够
你好，你勾血没有关系呀。
你勾选没有关系，我不是告诉你了吗？你勾选的时候，你可以用销售B产品的来勾选，也就是你销售出去的是货物，你可以用运输的进项来抵扣。但是，你结转成本的话就不一样。
你说的我也知道，跟勾选没关系，问题是成本怎么做？
他成本是用销售出去的数量乘以入库单价成产品的是这一个， 然后运输的。你运输一趟发生的司机的工资、加油费、过路过桥停车费、车的折旧。
问题我也说的很清楚了，老在跟我说跟勾选没关系，我想知道的是成本差了20几万，这个要怎么做？
借主营业务成本贷预付账款多。结转成本就是 或者是借主营业务成本。贷应付账款暂估
好的谢谢
不用客气，工作愉快。